演示账套

我们2019年进项税额转出了，交了增值税，增值税滞纳金，城建税，城建税滞纳金，教育费附加，地方教育附加，现在要求改2019年年报，怎么改？

2020-09-26 08:05

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-26 08:09

你这个啥情况进项税额转出，你这个一般改是填写纳税调整表，扣除下面其他这个去纳税调增或者是这个特殊纳税调整事项中其他你这个是不是对应费用和成本不能税前扣除需要你们纳税调增吧？

快账用户1580 追问 2020-09-26 08:11

供应商给我们的发票有问题。是进电子税务局改吗？

齐红老师解答 2020-09-26 08:32

这个看你们那边，大部分地区是可以，这个可以直接电子税务局更正申报找之前汇算清缴表打开进去更正这个可以，你进去找下看看，

快账用户1580 追问 2020-09-26 10:55

是企业所得税年度纳税申报表吧？

齐红老师解答 2020-09-26 11:01

是的，是的，是的，是的，

2020-09-26

你好这个是成本的发票吗

2020-09-30

你好，只涉及增值税，不涉及企业所得税吗？修改你们应交税费的科目余额就可以。同时因为当时没有实际付款记录其他应付款。滞纳金不涉及。

2020-09-28

你好，什么原因需要补，你们是个人独资企业吗？

2020-11-23

你好借：营业外支出—滞纳金贷：应交税费—未交增值税应交税费—城建税，教育费附加，地方教育费附加

2023-11-29

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