你我于星期四的时候开了一张红字信息表并且已经成功上传审核。因为需要发票冲红，我是购买方。今天销售方（跨省）财务拿到红字信息表之后，开具红字发票时发现没有没有这张红字信息表，就是系统当中找不到我开具的红字信息表，所以红字发票无法开具。然后我仔细核对了红字信息表的名称和税号，并无任何错误，又发了电子版信息表给他，对方财务导入时依旧空白，无法成功，想问一下为什么对方在自己税盘当中没有我开具的这张红字信息表呢、

你我于星期四的时候开了一张红字信息表并且已经成功上传审核。因为需要发票冲红，我是购买方。今天销售方（跨省）财务拿到红字信息表之后，开具红字发票时发现没有没有这张红字信息表，就是系统当中找不到我开具的红字信息表，所以红字发票无法开具。然后我仔细核对了红字信息表的名称和税号，并无任何错误，又发了电子版信息表给他，对方财务导入时依旧空白，无法成功，想问一下为什么对方在自己税盘当中没有我开具的这张红字信息表呢、

老师好，上月给客户开了一张增值税专用发票，客户退货退款，但发票在我这忘了作废，本月开具红字发票时候发现对方抵扣了。然后他们那边系统开具了红字信息表，然后那边上传并审核通过。接下来就让我自己操作了。我这边后续该如何操作呢？我点击红字想导入网络下载红字发票信息表，里面没有他们上传的票，该怎么操作呢？谢谢老师，请指点下

老师好，请教一个关于增值税申报的问题哈，我们以前有一张进项发票，但是对方后来给了我们优惠，这样3月份我们就为销方开具了一个红字发票信息表，现在红字发票还没有送到我们单位，我们没有办法做账，可是我要报送3月份的增值税，这个红字信息表，在报增值税的时候需要怎么填列和处理呢？

八月收到一张“水费”的专用发票抵扣并入账，九月(销售方)要求冲红重开，所以九月给他开具了红字信息表后，九月申报纳税时我依据红字信息表将八月已经抵扣的进项税额做了转出申报和对应冲销的账务处理，但是对方一直迟迟到11月30号才开具了负数发票给我们，这前两天才收到九月应该收到负数发票，我把这负数发票直接和九月账红字信息表放在一起装订不影响啥吧？

公司上个月购买的劳保鞋，因为质量不好我要退货，且只收到抵扣联一张进项专票(缺发票联)，我专门未认证也未做入账处理，但是京东销售方非让我方开具红字信息表，并退回了上月的已开具发票抵扣联，无奈之下我开具了红字信息表给他们，对于现在我方开具的红字信息表和收到京东卖家销售负数发票，我方该如何做账务处理呢？