演示账套

老师因为我们这里的小公司在外账的话就只设置了一个1002银行存款科目，但是我们公司有好几个一般户，其中有一个一般户销户后的余额存到这个基本户去，要怎么做分录？请问能明白我说什么？

2020-09-27 19:08

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-09-27 19:10

同学你好，一般户的钱原来没有在账上么？如果原来账上没有，现在又转入基本户，使基本户存款增加，是需要做营业外收入的；借，银行存款贷，营业外收入

快账用户1276 追问 2020-09-27 19:17

老师，你都不明白我说什么？我说的一般户几年有几十元，但是之前没有做账，其他的银行全部做到一个银行存款科目里，他们的余额相等，就唯独这个一般户不做账，但是销户了又存进来，无形中银行存款科目会增加余额的，我又不想去设置这个销户的二级银行存款明细，该怎么做分录头疼

快账用户1276 追问 2020-09-27 19:17

老师如果你还不明白，请不要回复我了，谢谢

齐红老师解答 2020-09-27 19:22

同学你好我说的一般户几年有几十元，但是之前没有做账——这个不是一直都是账上没有么，现在又将这个钱转到了其他的银行账户中；

快账用户1276 追问 2020-09-27 23:02

谢谢老师，对不起哦我语气不太好

齐红老师解答 2020-09-28 09:19

不客气的，祝您学习愉快；

2020-09-27

同学你好，银行存款下面应是设置二级明细的借，银行存款一基本户贷，银行存款一一般户

2020-09-27

同学您好，您的意思这个一般不没有做过账，现在钱又转到银行存款收款了，然后就贷方没有办法对应了是吗

2020-09-27

你好之前这个账户的业务你知道吗

2020-09-27

你好你问下软件售后那边。是不是可以添加二级科目来核算。不然你无法准确做这个二级科目核算到每个账户明细的

2020-10-21

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