您好，老师，9.30日上午10时，红冲了两张发票，一笔金额400，一笔金额6000.这个月报税电子税务局只对接了400多的这张，6000多的数据没过来，这种情况如何处理？开票系统已显示已报送

开发票，一笔业务本来就应该只开一次相符的发票，不小心开多了几次发票，(尤其针对随货开发票的客户，每一次业务都随票，现在算起来，确实有已经业务对得上的普票，已经给了客户。开多的那些就在手上，手上有开多的第二联发票，开多的普票，需要冲红，才对的上每一次业务开一张普票。至于我们公司的其他客户，是后面才开票的，例如一张发票对应一个月业务的，那么哪怕不小心同一个月的业务开了2张一样的，其实也可以的吧，因为都是这些产品，单价都一样的，开多的这1张，少于后面没开发票的金额。)跨月了，应该冲红比较好，还是直接去税局承认由于个人糊涂，所以这样开多了发票，才冲红的。 我们一个月由于正常的退货或者别的开错原因，也有冲红，这些导致月冲红也算是比较多了。所以，冲红里面也有正常的，也有非正常的，正常的，到时可以解释，非正常的我不小心操作，还是直接和税局解释，比较好呢，免得开票系统提示开票异常？麻烦给出解答，怎么处理，自告奋勇的去承认呢，还是如何？

问题一，一般纳税人报完税，下载完税证明，这个完税证明是申报表吗？还是单独的那种证明？在电子税务局下载吗 问题二，对于8月进项之前5月已经认证了，8月又做了一遍进项，9月账务怎么处理 问题三，销项票，有一张是作废的发票，可是他们还是做了应收，和收入，还有销项税额，这个9月如何调整 问题四，供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表，这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里，税额已转出，但是这个红字发票我没见到，这个红字发票我方需要不？入账的时候正常是8月份怎么做？9月调整怎么做啊 问题五，8月暂估收入没有扣除税额，增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的（这边要求和账上数据一致），那么9月账务怎么调整啊？ 上面问题比较多，麻烦老师了，能否说详细点的会计科目啊非常感谢

您好，老师，9.30日上午10时，红冲了两张发票，一笔金额400，一笔金额6000.这个月报税电子税务局只对接了400多的这张，6000多的数据没过来，这种情况如何处理？开票系统已显示已报送

9月份供应商要求退一张几个月前的票，但已经抵扣了，我司于9月给对方开了红字信息表，后来对方10月份才开出负数发票过来，现报9月份的税的时候发现税局系统显示本月有红字发票，金额为这张发票，但是这张发票的开票日期却是10月的，请问我需要在9月做账吗？做好像没附件说不过去，不做进项税额转出科目又和税局的系统对不上

这是新公司，5月5号税务报道。 ① 5月8号收到2张5月8号开的进项发票，1张是管理费进项专票税额273.4元已支付金额，一张是租赁3个月的进项普票税额是627.55元已支付金额。 ② 5月个税是133.89元。 ③ 购买空调5月23号已打款，空调合同里显示的1张进项专票税额是1443元，另外1张进项专票税额180元，这2税额给人家打款了不过没收到发票呢，不过2张进项税费总额是1443+180=1623元这个数。 ④ 然后是还一个装修合同总额是7万多钱，不过这次只支付了40%，剩余的钱合同里是显示竣工之后再支付，已支付40%的进项专票税合同里没显示按百分之几的税率，如果按9%税率的话进项专票税额为2608.164元。 至今为止销项发票一张没开出去呢，需要总部给我们分公司打多少钱？分公司账户没钱 ⑤然后印花税的话下月正常0申报吗？这种情况印花税下月写5月账单记会计分录的时候写什么合适？怎么操作老师