8月开的红字信息表，对方8月开出了红字信息发票，红字发票已经冲减成本。9月开出来差额发票，如何账务处理。

9月开出来差额发票， 是红字发票？

蓝字发票

这是8月红字发票三张。

这是9月3张蓝字发票。对公账户收到退回保费7730.18元

这应该怎么计算啊

收到红字发票做借库存商品-9059.27 负数 贷应付账款 负数-9059.27-717.56，进项税额转出717.56 ，收到蓝字做借库存商品 1782.41 进项税额 106.94 贷应付账款106.94%2B1782.41

相加就可以，不知道你之前做啥，我假设是货物，

保费是之前已经支付了，然后才开的专票。专票抵扣后又退保了。

这个是运输车辆综合商业保险费

8月份退回保费7730.18

你之前做啥的这个，借管理费用吗，这个为准，不好意思，刚一个数字输入错误了，就是几张蓝字发票相加，几张红字发票相加，红字相加做这个借管理费用--11959.27 负数 贷其他应付款 -12676.83 3 进项税额转出717.56 收到蓝字做借管理费用 1782.41 进项税额 106.94 贷其他应付款106.94%2B1782.41 借银行7730.18 贷其他应付款7730.18

做的主营业务成本

借主营业务成本--11959.27 负数 贷其他应付款 -12676.83 3 进项税额转出717.56 收到蓝字做借主营业务成本1782.41 进项税额 106.94 贷其他应付款106.94%2B1782.41 借银行7730.18 贷其他应付款7730.18

其他应付款是啥？之前没有挂其他应付

9月蓝字的其他应付款合计和8月的其他应付款合计不等于0呢

你之前挂这个贷方继续挂那个就可以，

其他应付款贷方余额还有-3057.3

是，你之前最原始那个付款多少？对应那个发票开多少？之前蓝字之和

就是红字发票金额啊12676.83