Q
你好我们是建筑设计行业，计提增值税, 我看实操上说，一般纳税人是结转增值税，借销项税额，贷进项税额 和转出未交增值税，再借转出未交增值税 贷未交增值税，那么小规模纳税人，用计提吗，计提怎么做分录，扣完款怎么做分录呢？
2020-10-11 13:21
2020-10-11 13:22
不用直接借应交税费应交增值税贷银行存款
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你好我们是建筑设计行业，计提增值税, 我看实操上说，一般纳税人是结转增值税，借销项税额，贷进项税额 和转出未交增值税，再借转出未交增值税 贷未交增值税，那么小规模纳税人，用计提吗，计提怎么做分录，扣完款怎么做分录呢？
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Q
计提缴纳增值税，一般纳税人 计提 借：应交税费—应交增值税～转出未交增值税 贷：应交税费～未交增值税 缴纳 借：应交税费～应交～转出未交增值税 贷：银行存款 增值税一直这么做分录的，对吗，缺步骤吗
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Q
外贸企业一般纳税人 增值税一直未做结转 留底退税 已退 会计分录怎么写？借：银行存款 贷：增值税-进项税额 还是要做进项税额转出结转到未交增值税里 再做借银行存款 贷：增值税 -未交增值税
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Q
请问老师这个月我们要缴纳增值税就1.借销项税额贷进项 转出未交增值税，2.借 转出未交增值税 贷 未交增值税 。那下个月不要缴纳增值税，留底的话怎么结转呢？分录怎么做呢？
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Q
我有笔进项已经做了抵扣，当时分录是借销项税额贷进项税额/贷转出未交增值税，借转出未交增值税贷应交增值税-未交增值税，现在这笔进项不能抵扣，我要做转出，分录怎么做
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好的谢谢
不用客气的 应该的