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你好,老师,我5月份有一笔分录做错了。应付账款本来是付给a公司,但我选择的时候选错了选成B公司了。现在我发现期末余额有错误。是5月份的账,我现在7月份我要该怎么更改过来呢?

2020-10-11 15:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-11 15:29

贷应付账款b 负数,贷应付账款 a

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快账用户2079 追问 2020-10-11 15:30

不用红字冲销,然后重新做阿?

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快账用户2079 追问 2020-10-11 15:30

两个分录都是贷么?

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齐红老师 解答 2020-10-11 15:36

不需要,这么做就可以,。是没有借方,贷应付账款b 负数这个是冲掉之前做错的

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快账用户2079 追问 2020-10-11 15:38

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-11 15:46

好的,我先回复别的学员了

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2021-06-16
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