附表1这个19栏和减免表 第一列,你开发票销售额填写第一列
老师,金税盘服务费 10月份申报的时候填写了 附表四和增值税减免申报表。 现在11月份,附表四数据是自动带出有期初余额的。但是增值税减免申报表 是空白的,我需不需要填写 期初余额 跟附表四一样?
当月我有缴纳税控盘免费280元,我在附表四,已经填写本期发生额和本期实际抵扣额280.请问我填减免税申报明细表时,是在减税性质代码增加 还是在免税性质代码增加, 增加那里有很多选择,那我选择哪个呢?
老师,关于疫情期间生活服务类免税,申报的时候到底是填在哪呢? 是填在附表一那个“四、免税”。 还是填在减免税表里那个“免税”。 还是两个表都要填呢?
老师您好!我是生活服务业小规模纳税企业,疫情期间的免税申报我在减免税申报表填了,怎么在主报里自动带不了数据,然后我就手动在18栏本期免税额填了数据,怎么24栏本期应补税额数还是没有变动?应该填哪一栏了?
老师在属于疫情期间生活服务免税收入额的 是不是还要在所得税预缴申报表中A201010免税收入的第十栏其他项目栏填列
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
就是说两个表都要填的哈?我开票按6个点开的,销售额那里是填不含税金额吧?
你们税局说是按免税申报吗?
那这个是填写好含税这个,
我看学员反馈问税局说是开6%不享受免税呢,需要填写6%下面呢,
我们之前都是正常交税了,结果前两天税局特地打电话来说我们应该免税的结果交税了导致预警了,然后就和我们说要免税,但是专管员自己又不太懂,我也没操作过免税的填报...那我开了6个点税票,就是填含税金额是吧
而且我们还是分支机构要分税,如果主表那里免税销售额是含税的,那总分机构那里也要填含税销售额吧、
这个填写是含税,这个,那总分机构那里也要填含税销售额吧、 你这个说是哪里?
这个这么看,你收款1000 ,现在开发票是价税合计是1000 ,不含税是=1000/(1%2B6%)假设开免税是1000 ,没有开免税,不含税小于1000 ,现在需要按免税申报,那这个是申报就是免税栏填写是含税1000
了解了,那就是按含税销售额填报,因为我们是有分公司,需要先在总分机构操作分税再填报增值税的。
总分机构不清楚这个,不好意思,这个不清楚,但是一般公司是这样申报,要是说按免税话,是这样含税去填写,减免表第一列