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公司为了多做费用,请对方多开发票怎么处理

2020-10-12 16:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-12 16:49

你好 你们这个是接受虚开发票的话 到时你们是无法抵扣 还得调增处理的。 会有罚款的。 最好不要这样 。

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快账用户4515 追问 2020-10-12 17:16

谢谢老师,知道了

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齐红老师 解答 2020-10-12 17:18

没事的 希望能帮到你

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你好 你们这个是接受虚开发票的话 到时你们是无法抵扣 还得调增处理的。 会有罚款的。 最好不要这样 。
2020-10-12
你好,你如果当月开的,作废重开即可,如果跨月的对方未抵扣,红字发票然后重新开,如果对方已抵扣,对方开具红字发票信息给你。你开红字发票,然后重新开正确的即可
2021-09-11
你好,这个是普通发票还是专用发票的,对方认证的话,对方给你开红字信息表,然后你们待会儿开红字发票。
2023-01-05
多开的,如果开错了,退票重开。
2020-08-21
你好    你认证处理 按发票来做账 :借  费用或者成本 进项税贷银行存款 营业外收入    
2020-12-04
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