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Q

老师您好，帮我看看咨询有限公司这样分录对不对？

老师您好，帮我看看咨询有限公司这样分录对不对？

2020-10-13 11:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-13 11:44

你好，记2和7 需要多增加一步，应该是：借：应付工资其他应收款贷：现金；借：管理费用贷：应付工资

快账用户8051 追问 2020-10-13 11:58

哦哦，好的，结转有没有错？？

齐红老师解答 2020-10-13 12:24

结转需要把工资结转进去

快账用户8051 追问 2020-10-13 20:02

老师，那现在安照我这分录结转对不对？

齐红老师解答 2020-10-13 20:12

不对啊，要把工资结转进去

快账用户8051 追问 2020-10-13 20:24

劳务成本已经是工资，老师你做给我学习一下，谢谢！

齐红老师解答 2020-10-13 20:28

完整的应该是：借：应付工资其他应收款贷：现金；借：管理费用贷：应付工资你凭证2缺少了借：管理费用贷：应付工资

快账用户8051 追问 2020-10-13 20:35

我在上月己经做了计提

快账用户8051 追问 2020-10-13 20:36

我现在就是怕结转记8做错

齐红老师解答 2020-10-13 20:38

你好，计8 是没有做错

你好，记2和7 需要多增加一步，应该是：借：应付工资其他应收款贷：现金；借：管理费用贷：应付工资

2020-10-13

同学你好，我这边看不到你的图片，你可以编辑文字嘛

2022-04-12

同学你好，分录的逻辑是正确的

2024-04-09

同学您好，没有看出有什么问题

2022-03-13

您好，是的，是这样做分录的

2023-11-08

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