你好,你们代扣代缴的不影响你们本单位税金,具体是什么业务?
公司给国外支付的一笔认证费用,我们代扣代缴的增值税附加费和企业所得税和逾期缴纳的滞纳金,可以抵扣吗?
老师,代扣代缴的增值税,附加税,企业所得税可以抵扣本公司的税费吗,应该怎么做账呀
为非居民企业代扣代缴的企业所得税是否可以抵扣?增值税和附加税呢?可以抵扣吗?
老师,公司代扣代缴增值税,所得税怎么做账务处理,还有代扣代缴增值税抵减增值税的账务处理
国内公司咨询收入100万,付给国外咨询90万(完全发生在国外) 国内公司税费负担 = (100-90)×6%×(1+12%)+(100-代扣代缴企业所得税-可抵扣成本)×企业所得税率。 咨询收入(100万) → 增值税计算 → 增值税 = (100-90)×6% = 0.6万 支付金额(90万) → 附加税计算 → 附加税 = 0.6万×12% = 0.072万 → 企业所得税计算 → 企业所得税 = (100-代扣代缴税费-成本)×25% → 总税费 = 增值税 + 附加税 + 企业所得税 代扣代缴增值税90*0.06=5.4万,此计算是否正确
老师,采购比选,存在关联关系,打分不严谨和选择中等分数的投标人,这属于什么问题
请问,老师,材料没有发票,做企业所得税纳税调增,应该在哪一项里调?
老师:一般纳税人,小徽企业所得税税率是0.05吗?
老师,请问两家税务师事务所的税审底稿放在一起进行对比,需要从哪些方面入手呢,谢谢
房产税的交税基数是否包含了装修费,政策依据是啥
老师咨询一下,2025年现在社保基数是7460元,而前面是7438元,还要补缴吗,不补缴是要滞纳金吗
老师,就是我们在景区里有两个门店是卖雪糕 饮料之类的,但是关门了,股东的股份是各占百分之50。但是肯定赔钱,他们俩应该怎么承担这个损失,我怎么计算呢,帮我屡屡思路。因为买了很多商品进店里,但是关店又给退回供应商了。收入正常算已经有了,然后我根据销售收入的数量*单价=主营业务成本。但是有丢失的商品,丢失的商品成本计入营业外支出。营业外支出是用购入的商品金额-退回商品的金额-已经结转的主营业务成本=营业外支出
口腔医疗机构提供的医疗服务是减免增值税的吗
老师您好,请问一下这张是去年员工交的教育费的发票还能报销吗?
实务中可以用现金发放工资吗?有什么风险吗?需要准备什么资料