老师申报附加税的时候按照减免之后的增值税为计税基础填写附加税费表，为什么显示这个呢？怎么弄呀？

老师 这个预交的填上去怎么是黄色的？

以前不会这样唉

颜色没事，您正常填完保存一下，看是否能申报。

老师，没办法申报唉

1、您计税依据是按 减征后的金额填的，试一下。 2、保存一下，退出重新登录再看看。

是的 是按照减征后的增值税填写的 没有保存的选项啊

按减征后填的，那计算出来，就是实际应交的金额，预缴金额是怎么来的呢？您有预缴增值税？

老师我们是小规模 所有的发票都是去税务局代开的专票 代开的时候增值税附加税都已经交了的 但是现在把预交的填进去就是申报不了

实际已预缴 能填进去数吗？

老师你看 预交的是不是填本期已交栏

是这样填嘛？

以前我这样填就可以呢

填到本期已交栏，因为您已经提前交了，你试一下。

老师我就是填这烂啊 你看不到我发给你的图片吗 申报不了

您接一个从左到右，完整的申报表，发一下

您去税务局代开发票时，预缴是按优惠50%之后交的？

是的、已经是按优惠50%的去交了