演示账套

Q

你好老师我们是小规模企业，自己开专票，因为上月由一般纳税人改为小规模，请问，月底用计提增值税及附加税吗？

2020-10-16 07:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-16 07:56

你好，有需要缴纳的增值税，就需要同时计提附加税，

快账用户9214 追问 2020-10-16 08:28

增值税不用计提？月底如何做分录

齐红老师解答 2020-10-16 08:29

您好确认收入时，贷方有应交税费科目，减免的借应交税费，应交增值税贷营业外收入，

快账用户9214 追问 2020-10-16 08:40

开的专票不减免的月底如何做分录

齐红老师解答 2020-10-16 08:41

你好，那月底就不用结转了，次月直接交税就可以，

齐红老师解答 2020-10-16 08:41

您好月底不用结转报税期，直接报税做缴税的分录就可以就可以，

快账用户9214 追问 2020-10-16 08:54

好的谢谢

齐红老师解答 2020-10-16 08:55

你好。不客气，祝您工作学习愉快，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价，

你好，有需要缴纳的增值税，就需要同时计提附加税，

2020-10-16

你好、借银行存款贷主营业务收入应交税费月底交纳的时候借应交税费贷银行存款

2021-09-01

需要交增值税，附加税一个月不超过十万，是不需要的

2022-10-16

您好，按照合同去开具发票。谢谢

2021-11-23

同学，你好季度申报的话，季度计提一次

2023-04-01

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