老师，我上季度的企业所得税737.12，延缓缴纳。结转到这个季度，应交税费-应交企业所得税余额就有737.12。但是这个季度亏损了，但本年累计的利润总额为7507.7，本季度延缓缴纳所得税额375.39，这个要做怎样处理

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• 请问老师，业务上临时先出口一台设备急用，这台机器还会还给我们，机器是采购方出的，我们应该不付费，当然就没有采购发票了，不出口退税。报关单上有出口金额，是自动有出口金额，我这边也要申报这笔收入吗？增值税和企业所得税，但是临时出口用一下的机器，客户也不会付钱，挂应收款后面也不会付我司钱（因正式机器未生产好）

• 老师，我们是建筑施工公司，这边税务局喊填写这些问题，现在企业所得税后续管理开始了，你们把下面这些情况和资料报给我 1.从事行业不属于限制和禁止行业的说明。 2.企业实际从事的行业明细名称。 3.资产总额的计算过程。 4.企业年平均资产总额。 5.从业人数的计算过程。 6.是否是分支机构享受小微优惠 7.企业年平均从业人数 8.企业年应纳税所得额。 请问我应该注意些什么，还有这个资产总额计算过程怎么填，年应纳税所得额是收入总计对吧

• 公司的经营范围有技术服务，可以开设计服务类发票吗

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• 老师，转给分公司的标注了投资款，深圳总公司，南通分公司用来交社保，专利费等，总公司要怎么做账

• 老师好，租厂房，年租金是120万，先付了20万，那这个摊销是按 20/12 还是120/12 来计算每月的摊销额

• 老师，你好！2024年9月通行发票现在还可以入账吗？

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