老师，我问一个问题，我们单位有很多改造项目，在现场雇人需要处理一些费用，我想问这笔钱除了给个人直接打款算作劳务费用，还有什么其他好的处理方式能入账吗
同学你好 这个做工资也是可以的哦
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老师，我问一个问题，我们单位有很多改造项目，在现场雇人需要处理一些费用，我想问这笔钱除了给个人直接打款算作劳务费用，还有什么其他好的处理方式能入账吗
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我想要咨询一下，我们是完成一个个装修项目实现收入的。通过购买设备和一些辅材，请劳动工人提供劳务，完成装修项目。老板为了省钱，现在有部分材料和工人的劳务费是从公账转钱到老板个人卡然后直接从个人卡上支出去给供应商和工人的，劳务费没有代扣代缴个税，我想要问一下，这种情况怎么处理？还有如何归集每个项目的成本，费用。现在导致其他应收款-股东金额非常大，
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老师我有单位他的业务主要是用单位担保给个人买二手汽车从银行贷款业务，然后她们收取一定的服务费用，银行贷款下来后打给了个人，个人又转给了我这个单位账户里面，付钱的时候单位又把这笔钱转给了自己的法人赚取的服务费直接留在了自己的卡里没有开发票，我这里只有他银行这样转进转出的回单，在什么都没有。我不知道这样的账务咋样处理，咋样给法人规范这些东西
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老师您好 想问一下 关于公司的其他应收款款问题 我们公司转给法人 备用金 分红等 好多金额 但是有票的很少 特别是分红 银行转账给法人备注是备用金 其实就是分红 也没有票 一直挂好多金额在其他应收款 这种情况怎么处理 年底汇算清缴 没有票也没有单据 是需要调增缴税钱的 想问一下 还能怎么处理的
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老师，您好，有个实务问题需要麻烦您 我们单位是个检验检测单位，接到项目后需要找单位以外的个人出现场，每个人的费用大概一天1500左右，这些个人专家不能提供发票， 这些费用还是我们公司的主要的成本支出 请问这部分费用我们怎么处理最优呢？代开劳务发票扣的税点太多了，他能不接受？
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老师就是对方给我们开票是117513，这是不含税的。但是呢，对方收我9个半的那个成本票，然后我需要转给对方的钱，加上这9个半的成本票一起进。转给他，然后就是最后算出来这个数减去这个税额的话，必须等于是117513，所以说我这个数应该是多少？
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咨询个问题。我是小规模，12月份的时候应交未交增值税是3025.49 一月份缴纳3025.99 实际上缴纳的金额是对的，那5毛钱的税费也是实际存在的，我在12.31日的时候，又做了一个五十多的收入那个五毛的税就是那里来的 我该如何调账呀[尴尬]
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@朴老师你好 请问在线吗 提问的
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老师，有没有商业发票和形式发票的模板
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老师，有没有工会的账务实操
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老师您好，我今天收到了一张24年的专票，我可以进项抵扣的吧？？会涉及企业所得税调整吗？谢谢老师
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老师 请教一下，快账怎么用？怎么建账
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服装店铺购买挂烫机算办公费还是员工福利？
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老师：刚听同行说，从1月份起建筑，劳务，工程，电商、咨询服务行业，年开票金额500万以内，增值税和企业所得税可向税务局申请核定？增值税率在1%，企业所得税率0.5%，是真的吗？
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老师帮我分录下，今年报销的去年的差旅费，500元？
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交税按照劳务报酬所得吧？
工资的话按工资薪金 劳务费按照劳务报酬
请问老师有没有别的办法，或者能节税的办法？
这个没有哦，现在就是做工资或者开劳务费发票，做劳务
那是不是去税务局代开发票要比不开票节约个税？
对的，没有发票的话需要调增
20000元每月的劳务收入代开发票时个税要比不开票直接单位代扣代缴低吧
不，单位没有发票还得交所得税，因为没有发票要调增