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甘老师，您看这个，差着一个月，我刚才发您的图片数据在电脑上，电脑拍出图片有灯光看不太清楚

甘老师，您看这个，差着一个月，我刚才发您的图片数据在电脑上，电脑拍出图片有灯光看不太清楚

2020-10-17 22:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-18 08:46

您好抱歉昨晚后来休息了图片很模糊看不清可以麻蛋您拍个清晰一点的么

快账用户7385 追问 2020-10-18 08:58

昨晚打扰您太晚了甘老师，不好意思！甘老师，公司有很多进账和出账，是之前欠别的公司的和别的公司欠我们的，可是账上没有记录，这个怎么处理呢，一会儿我回去了拍个清楚的给您，因为是晚上，灯光不太好，所以不太清楚

齐红老师解答 2020-10-18 10:07

之前欠别的公司的和别的公司欠您公司的有发票么

快账用户7385 追问 2020-10-18 10:27

我也不知道有没有，什么时候的

齐红老师解答 2020-10-18 10:27

那要整理资料不然不好入账啊

快账用户7385 追问 2020-10-18 10:27

要实在找不到票呢

齐红老师解答 2020-10-18 10:28

一定要通过对公账户走账吗

快账用户7385 追问 2020-10-18 10:28

已经走了

齐红老师解答 2020-10-18 10:37

是通过对公账户走账的？

快账用户7385 追问 2020-10-18 10:58

是的，是通过对公账户走的，刚才我问了一下，票以前都有，就是找起来有点困难

齐红老师解答 2020-10-18 10:59

那应该把发票找出来补入账不然您后来收付款不能平要通过营业外收支科目了

快账用户7385 追问 2020-10-18 13:44

找出来怎么补入账，分录怎么写呢

齐红老师解答 2020-10-18 13:46

要看是些什么发票然后金额大小然后再对应的做分录如果金额大还应该去更正汇算清缴申报表

快账用户7385 追问 2020-10-18 13:46

估计得有200万我左右

齐红老师解答 2020-10-18 13:54

这么多金额那要更正汇算清缴申报表了

快账用户7385 追问 2020-10-18 13:54

怎么更正，更正哪些内容

齐红老师解答 2020-10-18 13:55

看发票是些什么内容如果是费用类发票更正纳税调整项目明细表扣除类

快账用户7385 追问 2020-10-18 13:56

都是应收应付款

齐红老师解答 2020-10-18 14:02

那借方没有内容么？都是收付不是费用成本入账？或者收入？

您好抱歉昨晚后来休息了图片很模糊看不清可以麻蛋您拍个清晰一点的么

2020-10-18

你好；你要参考你季度预缴的税费来报的；你看看 4季度来写。因为 4季度是所属期是1-12月合计。参考 4季度来写。如果不一致要改下的

2022-03-10

你好，两个办法，第一必须让对方重新开具，第二没发票的做纳税调增

2023-02-14

是对的，等会我去看下，你专票是自己开吗，

2020-10-09

你好，你这里如实给管理员说明差异原因就可以了。你这里差异是固定资产处置导致的，你如实说明一下即可。

2021-03-06

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