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增值税附表4的本期发生额是指本月跨区域预交的税款还是本月跨区域预交➕本月当地应缴纳的税
2020-10-18 15:27
2020-10-18 15:35
填写的是本所属期跨区预缴的税款。
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那本期实际抵减的就应该是跨区域预交➕本期发生的税额呗
不是，是你们需要抵扣的金额，不加本期在当地缴纳的。
我们本期正常应该缴纳但是因为之前有预交的 （不是跨区域预交），所以本期不需要缴纳。 那么实际抵减额是不是就应该是跨区域预交的➕本期应该缴纳的
主表的28栏分次预交的数是附表4本期实际抵减的是吗？
不交税不能抵扣 截图你的主表看下
当月需要抵减的税额（不是跨区域）在表四中不体现是吗？
是的 进项在附表二的
我附表4期初有余额是预收工程款缴纳的预交税款（没开票）这个月开票了不应该抵减这个预交税款吗？在表4不需要填写吗
附表四只填写本期发生额就可以，其他的都是自动出 实际抵扣金额，不需要抵扣的不填写。
哦哦那主表的分次预交那个数据提取是附表四哪一栏的数据带出来的？是本期发生额那栏？
不是 是实际抵扣金额