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季度报税,小规模纳税人,所得税不知道什么时候计提,是把9月份账做完后,先结转损益,然后看看利润多少,有利润就计提,没有利润就拉倒是吗老师,总不敢肯定,我是那么想的。

2020-10-18 18:06
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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您好 9月份账做完后,先结转损益, 季度有利润的话 就在季末计提所得税费用 没有的话 就不计提

2020-10-18 18:07
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147****5783 追问 2020-10-18 18:09

等于是再返回去删掉结转损益那张凭证,计提一张所得税费用,再结转损益对吗甘老师?

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齐红老师 解答 2020-10-18 18:11

不是的 结转损益后再计提 然后再结转一下所得税费用

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147****5783 追问 2020-10-18 18:12

明白了,感谢甘老师

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齐红老师 解答 2020-10-18 18:14

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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刘莎靖 | 官方答疑老师

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