老师，小规模纳税人资产总额不能超5000万，为了不超，减少其他应付款，调到其他应收款，其他应收款为负数，这样合适吗？

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• 当月员工工资12000，没有社保，员工个税47.8（员工自己承担），实际员工到手工资应为11952.2，但是由于出纳已经预支了当月工资12000给员工，那么当月预支工资；当月计提工资；以及次月发工资；和交个税时分录分别是什么

• 当月员工工资12000，没有社保，员工个税47.8（员工自己承担），实际员工到手工资应为11952.2，但是由于出纳已经预支了当月工资12000给员工，那么当月预支工资；当月计提工资；以及次月发工资；和交个税时分录分别是什么

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