你好 同假如真实情况就是如你所说,你可以强制申报 或者拿去国税大厅申报 谢谢
老师你好 我想请问一次利润表中的营业税金及附加是负数 我在九月结转了增值税 所以是负数 报利润表时 就提示税金及附加应大于以下行次之和 但是我的表中是负数 所以就不是大于 怎么处理呢 老师
老师好,去年我们冲多计提的附加税,没有直接做负数的红冲,做了相反分录,然后本年利润和结转本年利润利润的数没有错,就是利润表没有套到营业税金及附加的贷方正数,现在审计的问我,我到时要怎么调整啊?
老师,我9是中途建帐,用8月底的数据,按明细表录入的,所有数据都对,负债表和利润表也对,问题是利润表中的税金及附加的数据是对的,但是小于下面的明细。问题就出在这城建税这里。我还怎么调。
老师,请教一下,我发现2023年计提的多计提了地方教育附加,我在2024年红冲了2023年的凭证,就导致了2024年利润表上税金及附加是负数,这种情况有影响吗 怎么做可以不去大厅改2023年的申报表,不想动2023年的申报表。
老师好!9月份资产表应交税费金额大于实际计提金额,我检查后,是因为从会计公司转过来时多计提了,利用税金及附加红冲了,红冲之后,资产表应交税费金额对上了,但是利润表的税金及附加成为负数了。这个怎么调!
独资企业需要往回开进项票吗?
老师,请问股东的朋友转钱进公司,让公司代付款,内账这笔收付款要怎样入账,收款要开什么单,需要挂应付吗,代付款要开什么单,怎么备注合适
代理理论:代理收益怎么理解?
请帮忙归纳下,NPV,ANCF,PI,IRR,什么情况下的项目用哪种方式合适。
老师好,提供上游和下游前五大客户合同发票,一般情况下怎么提供,每次的合同发票都要提供还是抽上几个合同发票
老师,请问股东的朋友转钱进公司,让公司代付款,内账这笔收付款要怎样入账,收款要开什么单,需要挂应付吗,代付款要开什么单,归集什么科目,能指点财务软件的处理步骤
老师好,出纳登记银行存款明细账是付款后登记,还是依据会计的记账凭证登记,有点混淆了,请帮忙解释一下
库存商品报废怎么账务处理?
老师 在制定总体审计策略时,应当评价是否需要针对内部控制的有效性获取审计证据,这句话对还是错
这个月的应付职工薪酬科目借方发生额是50万,那么我在申报个人所得税的时候。也是50万对吗?
老师 那结转增值税然后我冲了增值税 所以出现负数 这样是对的吗
增值税是负数 那么附加税就为0 不需要为负数
假如说你交了增值税,附加税 现在多交了 所以冲销回来,附加税是负数
老师 我们是建筑业 之前收到房地产工程款一直是做预收款处理 然后现在缺人收入 结转增值税 我这样做账务处理 是对的嘛
你好 是可以这样做的 谢谢