你好 同假如真实情况就是如你所说,你可以强制申报 或者拿去国税大厅申报 谢谢
老师你好 我想请问一次利润表中的营业税金及附加是负数 我在九月结转了增值税 所以是负数 报利润表时 就提示税金及附加应大于以下行次之和 但是我的表中是负数 所以就不是大于 怎么处理呢 老师
老师好,去年我们冲多计提的附加税,没有直接做负数的红冲,做了相反分录,然后本年利润和结转本年利润利润的数没有错,就是利润表没有套到营业税金及附加的贷方正数,现在审计的问我,我到时要怎么调整啊?
老师,我9是中途建帐,用8月底的数据,按明细表录入的,所有数据都对,负债表和利润表也对,问题是利润表中的税金及附加的数据是对的,但是小于下面的明细。问题就出在这城建税这里。我还怎么调。
老师,请教一下,我发现2023年计提的多计提了地方教育附加,我在2024年红冲了2023年的凭证,就导致了2024年利润表上税金及附加是负数,这种情况有影响吗 怎么做可以不去大厅改2023年的申报表,不想动2023年的申报表。
老师好!9月份资产表应交税费金额大于实际计提金额,我检查后,是因为从会计公司转过来时多计提了,利用税金及附加红冲了,红冲之后,资产表应交税费金额对上了,但是利润表的税金及附加成为负数了。这个怎么调!
有人给我打钱显示到账时间会不会到
为何一般纳税人,进项税能抵扣,销项税为何不能抵扣?
老师,同一个物料,采购员一会委外加工回来的,一会外购直接买回来的,可以共用一个品号?我核算成本都懵了,那物料进销存我怎么区分,委外进销存我怎么区分。是不是要建两个不同的品号的
请问收入类(益)不是增加是借,减少是贷吗?为什么方宁老师会计分录(2)时间18:06的视频中又说广益类收入增加是贷减少是借
老师,子公司支付母公司往来款12万。我是子公司的会计,请问我这边做账是挂其他应收款-母公司,还是挂其他应付款-母公司?还是说,这两个科目,挂哪个都行?
税务师涉税法律,今年第九章债法的变动情况是哪些
老师,我想问下是小规模升为一般纳税人年收入超过500万,说的是不含增值税的收入,还是含的呢?
钢管进项规格27给客户开销项规格26.7,这样可以吗,
房产中介,公司是小规模的,法人以个人名字签的收购合同(不是以公司名义收购的,款也是法人私户转的),从房东手里收购房子但是产权没过户,收购之后公司完成装修,装修好了再卖给客户(如50万收购房子精装修后卖70万)这类业务有哪些税收风险,是否有能够合理规避税务问题的方案
钢管进项规格27给客户开销项26.7,这样可以吗
老师 那结转增值税然后我冲了增值税 所以出现负数 这样是对的吗
增值税是负数 那么附加税就为0 不需要为负数
假如说你交了增值税,附加税 现在多交了 所以冲销回来,附加税是负数
老师 我们是建筑业 之前收到房地产工程款一直是做预收款处理 然后现在缺人收入 结转增值税 我这样做账务处理 是对的嘛
你好 是可以这样做的 谢谢