演示账套

Q

老师，我们是卖化妆品的小规模纳税人，7月28号成立的，本季度销售21万，应该是没有超过季度30万的嘛但是申报增值税说超过起征点了，请问要怎么填表呢？

2020-10-20 10:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-20 10:17

你好，你开的是普票吗？

快账用户7530 追问 2020-10-20 10:18

我们是零售没有人要票，就没开票

齐红老师解答 2020-10-20 10:21

你好，前面不填写，只在第十栏里面填写。

快账用户7530 追问 2020-10-20 10:31

只填第十栏其他栏是黄色的，可以提交吗？

齐红老师解答 2020-10-20 10:33

你好，截图看一下，你的免税税额没有填写吗？

快账用户7530 追问 2020-10-20 10:54

老师您能看到图嘛？

老师您能看到图嘛？

快账用户7530 追问 2020-10-20 10:55

现在没显示黄色了，现在就提交，就申报成功了吗？

齐红老师解答 2020-10-20 11:12

正常申报就可以的

快账用户7530 追问 2020-10-20 11:20

谢谢老师！

齐红老师解答 2020-10-20 11:26

不用客气的应该的

你好，你开的是普票吗？

2020-10-20

你好，你开了专票是填在第一行跟第二行。

2024-01-11

同学你好填写附表三收入成本的金额２.没超过４５万免税填写小微免税就行

2022-03-08

你好，你超过了30万就不免税了。

2023-04-10

你好，如果是普票的话是不用缴纳的，申报表你打开会自动带出开票数据的，你核对一下，再把免税的填在增值税减免税申报明细表

2022-10-18

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