你好,你3季度发生的费用可以先计提的

老师您好,我想问下关于企业所得税,就是3季度有开票收入,但是成本票4季度才能给我。我想着3季度把企业所得税做成负数,然后汇算清缴的时候在调整,这样做法合不合适老师。
老师,早上好,请问我们公司第二季度的收入有10万,交了企业所得税,然后第三季度的时候成本票才拿到,这样的话第三季度就变成负数了,这样是不是就会有退税的情况了?这个会不会被查账
我们有些费用无法取得发票,但是在季度申报企业所得税都入账抵费用和成本,当季度是不用缴纳企业所得税的。请问这些无票费用,是得在做企业所得税汇算清缴的时候做调整吗?
老师你好,我想问下,2024年的四季度企业所得税季报,因为调整了期初的库存商品金额,所以4季度的商品成本金额变小了,所以我现在是在汇算清缴的时候去调整营业成本,在汇算清缴哪个表里面去调整这个营业成本
老师。我们第一季度收入少,利润总额为负数。。现在第二季度收入开票多了。利润总额为正了。那我是不是第二季度要交企业所得税了???后面年度汇算清缴肯定会退税。因为第一年是亏损。。我现在要怎么做才合适。我不想退税。
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?
老师,比如我一年开100万的票,个体和小规模,哪个税交的少,能帮我算一下吗?
老师,餐饮公司租赁合同签的是2年,装修了60万元,请问这个装修费按几年摊销。
年终奖多少不用钱现在是不是有政策
老师,请问现在航空发票和客运发票都在系统里显示,不需要计算抵扣了吗?(董孝彬老师)
老师你好!请问26年小规模开票税率是多少?
老师您好,老板重置个人所得税APP登录密码时候显示信息验证未通过是什么意思
行,好的,感谢老师,我先计提上。
老师,还有一种情况,就是有企业所得税税额,现在不是预缴吗,我没计提,能不能到最后一个季度末在计提呢。
你好,不可以的,应该是哪个季度产生税额哪个季度就要计提的