你好,你3季度发生的费用可以先计提的

老师您好,我想问下关于企业所得税,就是3季度有开票收入,但是成本票4季度才能给我。我想着3季度把企业所得税做成负数,然后汇算清缴的时候在调整,这样做法合不合适老师。
老师,早上好,请问我们公司第二季度的收入有10万,交了企业所得税,然后第三季度的时候成本票才拿到,这样的话第三季度就变成负数了,这样是不是就会有退税的情况了?这个会不会被查账
我们有些费用无法取得发票,但是在季度申报企业所得税都入账抵费用和成本,当季度是不用缴纳企业所得税的。请问这些无票费用,是得在做企业所得税汇算清缴的时候做调整吗?
老师你好,我想问下,2024年的四季度企业所得税季报,因为调整了期初的库存商品金额,所以4季度的商品成本金额变小了,所以我现在是在汇算清缴的时候去调整营业成本,在汇算清缴哪个表里面去调整这个营业成本
老师。我们第一季度收入少,利润总额为负数。。现在第二季度收入开票多了。利润总额为正了。那我是不是第二季度要交企业所得税了???后面年度汇算清缴肯定会退税。因为第一年是亏损。。我现在要怎么做才合适。我不想退税。
朴老师,这是淘宝天猫的账单,这个余利宝是什么东西?
500万租金,开9个点专票,需要缴纳多少税款?
什么财务职位可以在四线城市拿5~6000?
我司为小规模纳税人本月融资租赁一台设备,本金加利息价格合计为 329640,分 24 期付款,每月付款金额为 13735,发票分 24 个月开具,每月开具 13735,请帮我写一下完整的会计分录,当租赁期结束时该设备所有权属于本公司,之后该怎么计提折旧 麻烦帮我写一个完整的分录
我们小规模建筑企业,在申报的时候,抵扣的分包款一定要和本次的开票项目对应起来吗?比如说我这次开了A地址发票,申报抵扣的分包款是关于B 地址的
老师,能问一下那个亿企代账那个软件,交社保在里面参保信息里面有,然后是不是就说明这个月可以给他报社保了?
麻烦咨询一下老师,出口企业,当年出口商品,企业不想申请退税,把出口商品所有商品全部转为内销,可以吗,这样有风险吗
老师餐饮业收款都挂预收账款,根据开发票确认收入可以吗
老师,监理公司新签订了一个项目,甲方打的预付款,也开了发票,但是这个项目并未开工,这种情况需要确认收入么?
员工填写了借款申请单。去出纳那里借了5000块钱。买办公用品。现在拿回来6000元发票。出纳还要补他1000元。请问出纳要怎么登记现金日记账?
行,好的,感谢老师,我先计提上。
老师,还有一种情况,就是有企业所得税税额,现在不是预缴吗,我没计提,能不能到最后一个季度末在计提呢。
你好,不可以的,应该是哪个季度产生税额哪个季度就要计提的