借应交增值税22万/(1%2B征收率)*征收率, 贷银行,借税金及附加 22万/(1%2B征收率)*征收率*7%/2(市区话)贷应交税费,借应交税费 贷银行
老师好,小规模纳税人季度收入23万,其中自开专票22万,普票1万,这边增值税和附加税的计提 结转和缴纳需要如何做啊?
老师,小规模纳税人,如果季度专票和普票,合计开具50万,就要按照50/1.01*0.01缴纳增值税和附加税是吧。 如果季度专票和普票,合计开具30万元,(其中专票10万),那是不是缴纳增值税就是10/1.01*0.01
老师,您好!小规模第一季度开了10万普票,20万的专票,10万普票不需要交增值税和附加税。20万的专票需要交增值税和城建税减半。这样情况,直接在这个季度末把普票不交增值税转入营业外收入,专票交增值税的把他转入应交增值税,和计提附加税。还是第二季度初在处理啊?
老师您好,请问小规模纳税人自开专票,季度专+普不超45万,只需缴纳专票部分的增值税,那附加税需要缴那几种?
小规模纳税人,23第1季收入118万,其中专票,89万(5%税率),普票22万(1%),定额手工票0.2万(1%),那么未开票收入为6.8万,增值税申报表,5行增值税专票填89万,3行普票22万,定额发票的收入0.2万填在哪一行列?无一个老师给正确答案
老师,我们公司租给客户房子,协议是租一个季度送一个月,科目是银行存款、预收账款对吧?那赠送的一个月怎么记账?
老师:跨区域涉水事项报告,,合同相对人名称填合同的甲方吗;
你好老师增值税及附加税走哪个科目好?做内账走税金及附加?
你好我们公司交的车船税,是保险公司代缴的。也不在发票上面开票,这个怎么做分录
公司给员工缴费社保部分,在利润表管理费用中吗
企业所得税年报需要调增补税,请问财务报表和企业所得税第四季度报表,也跟着一起调吗
今年刚成立的公司需要申报残保金吗?残保金不是去年的吗?
老师,美元户收到的海运费和手续费怎么入账
借:未分配利润 贷:应付账款 这个分录表示什么
驱蛇药开票税收分类编码选什么?
季度申报,这个缴纳是不是都在下季度的第一个再交啊?本季度只做计提、结转分录。然后附加的话除了两个教育费、城建税,水利基金是不是也要啊?
是的,然后附加的话除了两个教育费、城建税,水利基金是不是也要啊? 季度不超过30万不需要计提,不交
专票那边的22万的也不计提任何附加税,不缴纳吗?
借税金及附加 22万/(1%2B征收率)*征收率*7%/2(市区话)贷应交税费
我这边需要交纳所得税吗?就是23万收入这个季度
查账话这个是看利润这个