老师好，小规模纳税人季度收入23万，其中自开专票22万，普票1万，这边增值税和附加税的计提 结转和缴纳需要如何做啊？
借应交增值税22万/（1%2B征收率）*征收率， 贷银行，借税金及附加 22万/（1%2B征收率）*征收率*7%/2（市区话）贷应交税费，借应交税费 贷银行
-
Q
老师好，小规模纳税人季度收入23万，其中自开专票22万，普票1万，这边增值税和附加税的计提 结转和缴纳需要如何做啊？
-
Q
老师，小规模纳税人，如果季度专票和普票，合计开具50万，就要按照50/1.01*0.01缴纳增值税和附加税是吧。 如果季度专票和普票，合计开具30万元，（其中专票10万），那是不是缴纳增值税就是10/1.01*0.01
-
Q
老师，您好！小规模第一季度开了10万普票，20万的专票，10万普票不需要交增值税和附加税。20万的专票需要交增值税和城建税减半。这样情况，直接在这个季度末把普票不交增值税转入营业外收入，专票交增值税的把他转入应交增值税，和计提附加税。还是第二季度初在处理啊？
-
Q
老师您好，请问小规模纳税人自开专票，季度专+普不超45万，只需缴纳专票部分的增值税，那附加税需要缴那几种？
-
Q
小规模纳税人，23第1季收入118万，其中专票，89万（5％税率），普票22万（1％），定额手工票0.2万（1％），那么未开票收入为6.8万，增值税申报表，5行增值税专票填89万，3行普票22万，定额发票的收入0.2万填在哪一行列？无一个老师给正确答案
热门问答 更多>
-
进项税上月已抵扣，本月对方红冲，重新开具蓝字发票，那么本月是不是应该，借，应交税费进项税，贷，应交税费进项税转出，这样对吗？老师
-
金银首饰不是在零售的时候交消费税吗，为什么在受托加工环节要缴纳增值税
-
请问，若客户部分产品发生退货，发票怎么开具呢？已经间隔好几个月了，客户专票也已经抵扣了
-
购入高压清洗机收到的专票，税额并入固定资产吗，怎么做会计分录
-
账上10月份计提的工资是不是等于在自然人扣缴端申报的10月份的工资？
-
刘艳红老师问个事可以吗？
-
老师，请问办公室装修费需要按年分摊吗
-
有没有针对电商旅游这一块专门的报税学习
-
老师请教一下，长投投资时，被投资方存货评估增值，当年未出售怎么调利润？
-
工商注册电话变更后，多久显示新的电话号码
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
季度申报，这个缴纳是不是都在下季度的第一个再交啊？本季度只做计提、结转分录。然后附加的话除了两个教育费、城建税，水利基金是不是也要啊？
是的，然后附加的话除了两个教育费、城建税，水利基金是不是也要啊？ 季度不超过30万不需要计提，不交
专票那边的22万的也不计提任何附加税，不缴纳吗？
借税金及附加 22万/（1%2B征收率）*征收率*7%/2（市区话）贷应交税费
我这边需要交纳所得税吗？就是23万收入这个季度
查账话这个是看利润这个