请问一下，当月没有开出去发票。公户备付金到账12万。（借 银行 贷 应收账款。）那么本月需要做不开票收入吗？或者说这12万是不是算上个月的回款。（上个月开出去大概14万的发票公户未进账）
您好！你贷方是应收账款，应该是收到上月的货款。
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请问一下，当月没有开出去发票。公户备付金到账12万。（借 银行 贷 应收账款。）那么本月需要做不开票收入吗？或者说这12万是不是算上个月的回款。（上个月开出去大概14万的发票公户未进账）
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7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借应收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 借银行存款30万 贷应收账款30万 就这些了吧？ 那怎么把预付账款30万冲掉呢？
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7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借应收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 借银行存款30万 贷应收账款30万 就这些了吧？ 那怎么把预收账款30万冲掉呢？
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7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借预收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 就这些吗？老师还需要加其他分录吗
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7月31号收到款未发货未开票 借银行存款30万 贷预收账款商家30万 转账给总部10万让总部代开发票 总部7月未给客户开票 借应付账款总部10万 贷银行存款10万 8月1号不转总部款让总部替分公司开票了 20万先不转了 7月只转了10万算还总部欠款了吧 那分公司账上还有20万 【等8月发货了客户收到货无误】就需要做 借预收账款30万 贷主营业务收入28万 应交税费销项税额2万 借主营业务成本25万 贷库存商品25万 就这些吗？老师还需要加其他分录吗 老师
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那没有开票的当月。就不用结转成本了吗？也不做收入了。是这样吗？我刚刚发现应收账款是负数了。这个怎么调？
没有开票的也要计入收入结转成本，应收账款是在借方负数吗？
当月公户进账12万算是上月的回款。那么本月就不需要做收入了呀。再做收入不就多算了嘛？应收账款借方是负数。这个怎么调？
不用算收入了，应收账款是负数你首先要查你做的凭证是否有错才知道怎么调
法人往公户存款用来购进货物（借 银行 贷 其他应付款 ）购进货物的时候（借库存商品 贷银行存款）我发现账上其他应付款太多了。这个怎么平。好几笔的存款都是上个季度的账。已经那样做了。我刚把第三季度账做完，发现库存商品有点多。都是上一季度存款购货弄成这样的。
你以上分录都是对的，库存商品月末有余额都是正常的。