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老师好，小规模纳税人增值税申报信息如下，附加税万怎么填写
2020-10-21 22:50
2020-10-21 23:29
老师好，小规模纳税人增值税申报信息如下，附加税列怎么填写
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问一下老师小规模纳税人表一增值税及附加申报表怎么填写，为什么填写会出现这个情况
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您好。 附加税计税依据就是374.26元
374.26是在税局代开专票的时候缴纳的增值税，同时也把附加税也缴了。就算这样也还是应该填374.26元吗？那么后面本期已缴税额是不是应该填在税局缴纳的附加税？
是的，后边填上已交，最后就是不用交。
老师，系统提示这样？确定不填0，要填374.26嘛？
第13列没填呢，填上就行，这只是个提示，实际已经缴纳了，没事。
老师，互联网行业小规模纳税人，税局预交这个税款的时候，是指预交增值税和城建税吗？教育附加和地方教育附加不预交？
您好。 您去税务局代开发票时，没交教育费附加和地方教育费附加，按理说应该一块征收啊，如果当时没征收，现在填表申报。
好的老师，那么请问在计提附加税的时候，应该以374.26为依据计提，还是以全部的开票增值税为依据计提，后期不交附加税的再转入营业外收入？
您好。 这个没有必须的做法。 计提时计入“税金及附加”，实际不用交，又转到营业外收入，所以没有增加利润，这个看您企业自己选择了，多做一步少做一步的事啦。