希望小林老师本人回复，谢谢。应付职工薪酬的社医保属于支付职工薪酬，其他应收款～个人社医保也是？
您好，是的，您的理解非常正确。因为是代收代付性质。
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小规模纳税人，社保医保都是本公司全出，分录如下是不是正确的呢？ 计提 借：管理费用 -社保/医保 贷：应付职工薪酬-社保/医保 上交时 借：应付职工薪酬-社保/医保 贷：银行存款
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希望小林老师本人回复，谢谢。应付职工薪酬的社医保属于支付职工薪酬，其他应收款～个人社医保也是？
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老师，支付社保时会计分录做 借应付职工薪酬-社保 和 借其他应付款-社保（个人部分），那这两部分的社保现金流量都属于支付的职工薪酬吗？
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老师，打个比方，张三应发工资10000元。个人交社保500，医疗500，公司交社保1000，医保1000.最后实发工资9000，分录：借：管理费用工资10000 贷：应付职工薪酬10000 借：应付职工薪酬10000 贷：其他应付款-社会保险500 其他应付款-医疗500 银行存款9000 公司发的部分借：管理费用 社会保险 1000 管理费用医疗保险1000 贷：应付职工薪酬 社会保险 1000 应付职工医疗1000
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哪个计提支付分录是对的？借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ？
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老师 我们有个订单是定做的机器 合同84000 客户付了42000的预付款 现在机器达不到要求 客户退单了 但是预付款我们只退21000 那剩下的21000我们要开票给她们要怎么开呢
粤公网安备 44030002003870号
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老师，填写受到其他与经营有关的现金，其他应付款是比较期初余额和期末余额还是看本期贷方发生额？
您好，这是要看您的账务处理原则。看对方科目，因为其他应付款的借贷方若是现金及现金等价物，则需要体现在现金流量表。否则若借贷方发生额与现金及现金等价物无关，不体现现金流量表。
您好，建议您先少笔分录找规律后再批量处理。