这个需要找税局协商这个去申请退税,你们税已经交吗,没有交你找税局协商这个按减掉之后去申报看可以不,不行那这个后续是不是可以申请退税需要看看你税局一般是抵减后面需要交,退的少
我们公司是小规模纳税人,我现在要申报第三季度季报,我在9月份开具了三张普通增值税发票,后来因为业务有变,我在10月份冲红字发票了,但是我登录电子税务局,增值税表单自动生成的不含税销售额是7.8.9三个月之和,加上9月的发票,就超过30万了,需要交增值税,但是9月发票,我在10月冲红字了,怎么样申报才能让第三季度不用交增值税呢?
请问老师:我们是小规模纳税人,在第三季度收到租金收入24万元,还没有到征收点就不用上缴增值税,但在第三季度抄报数字申报表显示31万元要交增值税,后排查发现发票多开了一家71000元,找到税务说在第四季度红冲发票,这个月就按抄报的数字来交税,因我公司原因从10份以后我们不开增值税发票,我想问下个月第三季度钱可以申请退款嘛。
老师,例:2021年1季度增值税30万是免税会计就申报已交0.3税了,后面改增值税报表变成免税的,但是改过后增值税低数和利润表的收入不匹,从财表上看少报税,第二季度和第三季度增值税申报表和利润表收入不匹,第四季度报增值税搞错税率了,按3%交,然后又回去改增值税表按1%交,在2022年3月税务局打电话通知去退税(退回1月份更改报表后免税的和第四季度报错的税),这四个季度申报增值税表后面改过的表还是对不上利润表上的收入,所以从表看来是少交税,我是反结账回到2021年改,之前几个季度都做收入没有做税那么多笔,科目也用错,反回2021年怎么过?那前3个季度的增值税申报表要按照财报表的收入去改吗?申报税务局的表和表对不上,做的税对不上表,好晕呀
老师 请问一下为啥我申报增值税的时候 系统带出来的表预交增值税是三千多呢?我们是个体户 第一季度就代开了五万多的发票 增值税和附加税我们总的才交了576.65元,季度没有超过30万的开票额,然后表上显示我们预交了3108.43元,这是啥原因呢?我要不要把预交金额改成实际缴纳的增值税金额
请问一下老师们,我们公司从今年1月开始就没发工资没交社保公积金,2月至现在公司停水停电,员工每天都在公司,但没有工作做。公司没有业务不交增值税,并且具体的财务报表数据在公司电脑里因为没电无法拿到,请问季度申报税务的时候财报可以数据 都为0吗?等第三季度或者第四季度公司来电了再把数据做上去?
5.某公司2022年计划生产单位售价为15元的A产品,单位变动成本为9元,固定成本为60万元,该公司资金总额为200万元,资产负债率为40%,负债平均年利率为10%。预计年销售量为20万件。[要求]计算该公司2022年经营杠杆系数、财务杠杆系数和总杠杆系数。(最后结果保留2位小数)。(10分)
2.某工厂有第一车间和第二车间两个基本生产车间。其中第一车间生产甲、乙两种产品,4月份共发生制造费用15000元,甲、乙两产品耗用的生产工时分别为1600小时和1400小时。第二车间只生产丙产品种产品,生产工时2000小时,4月份发生制造费用9800元。(1)按照生产工时比例法分配第一车间制造费用,列出计算过程。(2)编制第一车间、第二车间制造费用分配的会计分录。
1.某工厂该月共投产甲产品100件,乙产品200件,共耗用A种材料3000元0其中,甲产先意会计分录品单件耗用A材料定额为5千克,乙产品单件耗用A材料定额为3千克。(1)按照材料定额消耗量比例法分配计算甲、乙两种产品耗用的材料费用。(2)编制甲、乙产品耗用材料成本的会计分录。
3.费尔公司2022年年末资金来源情况如下:(1)债券400万元,资本成本为6%。(2)优先股200万元,资本成本为15%。(3)普通股50万股,每股面值20元,资本成本20%。公司计划2023年增资400万元,其中:(1)债券200万元,年利率10%;(2)普通股200万元,发行后每股市价为25元,每股股利为3.20元,每年增长6%。手续费忽略不计,企业所得税税率为25%[要求]分别计算增资前后的综合资本成本,并说明财务状况是否有所改善。(最后结果保留2位小数)(10分)
1.某企业发行普通股800万元,发行价为8元/股,筹资费率为6%,第1年预期股利为0.8元/股,以后各年均增长3%;该公司股票的β系数等于1.2,无风险利率为8%,市场上所有股票的平均收益率为12%,风险溢价为4%。[要求】(1)使用一般模型计算普通股的资本成本。(2)使用资本资产定价模型计算普通股的资本成本。(最后结果保留2位小数)
甲公司为一般纳税人,其存货采用计划成本核算。上月月末“原材料”帐户怅面余额为280000元,“材料成本差异” 怅户的贷方余额为3100元。本月发生如下经济业务: (1)购入原材料10000公斤,增值税专用发票注明原材料价款为5 00000 元,增值税额为85000元;进货运费10000元(按规定可按7%计算作为增值税额,装卸费2700元,保险费1000元, 款项均已通过银行存款支付。材料已验收入库,实收材料9900公斤,短少100公斤系运输途中合理损耗。单位计划成本为每公斤50元。 (2)该企业收购免税农产品作为原材料,实际支付的价款为30000元(可按13%计算作为进项税)。上述农产品的计划成本为25000元,农产品已验收入库。 (3)本月领用材料计划成本60万元,其中:生产领用50万元,制造车间领用3万元,管理部门领用2万元,在建工程(厂房) 领用5万元。
在创新生命周期的过渡阶段大多是-|||-无差异的标准化产品
老师公司成立工会工会用上级部门拨付的资金支付工会工程预付款工会的账务处理怎么做
2020年建的账套,固定资产没有录入,想把前边的固定资产和折旧加到账里怎么操作
采用成本法进行评估,成新率用年限法和工作量法,为什么在评估设备时没有分别考虑实体性,功能性和经济性贬值
还没有交税,税务局说不能改,就按抄报数字交税,下个月我们不开发票就不能抵减,我怕到时候钱交进克退不出来。
这个 到时候开红字发票去税局大厅申报了这个,
去申请退税或者是抵税就可以