演示账套

老师，我想问下今年3月有销售设备到香港客户，但是对方没收票，所以当时没有开票，也没有报未开票收入，我现在想结转这笔成本，是不是一定要从3月份开始更正申报？

2020-10-22 16:10

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-22 16:12

可以在开票的当月增值税申报

快账用户5579 追问 2020-10-22 16:14

这样我不结转成本，也不报未开票收入吗？我怕他今年都不开票的话怎么办？一直占着我的库存

齐红老师解答 2020-10-22 16:16

账务上，出口当月就应该确认收入和结转成本前期么有做，现在你可以做了

快账用户5579 追问 2020-10-22 16:17

那账务上现在补在当月做，收入也做分录的话，我可以报未开票收入在这个月？

齐红老师解答 2020-10-22 16:20

都在本年，建议账务就在本月调整即可

快账用户5579 追问 2020-10-22 16:40

我还是没明白，我现在做账务做结转成本和确认收入的话的话，增值税不是就要当月申报吗？都在本年是什么意思？还是等开发票再确认收入？我就怕要回到3月份开始更正申报

齐红老师解答 2020-10-22 16:40

我的意思，就现在做收入确认和结转成本，纳税申报

可以在开票的当月增值税申报

2020-10-22

你好，年报的时候调整这笔收入。

2022-03-25

你好，按前一种方法申报无票收入，然后后期开了发票再充无票收入。

2025-04-11

同学你好没有销售，增值税是零申报的，但是会计报表，如果你一直没有做账，报表也是空报的，建帐从8月份开始建，如果报表已经把银行往来报进去了，就需要从4月开始建帐，所以要结合你已经报出去的报表来决定建帐时间。

2020-08-25

你好.把正确的申报填写好去大厅修改申报表

2021-07-26

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