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9月份开的普票,10月份还没有纳税申报呢,把9月份开的普票红冲了,那么10月15号之前申报完毕,还需要缴纳增值税吗?

2020-10-23 07:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-23 07:40

需要,只有当月作废才不需要交税,跨月还是需要的, 你这个不想交看可以和税局协商按减掉之后去申报可以不 ,找你专管员

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快账用户5662 追问 2020-10-23 07:44

那10月份红冲的发票怎么做账务处理呢

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齐红老师 解答 2020-10-23 07:45

9月做收入吗10月做负数冲掉,

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齐红老师 解答 2020-10-23 07:45

可以之前直接不做分录后面开红字也不做

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快账用户5662 追问 2020-10-23 07:45

10月份再开相同的蓝字发票,账户抵减就不需要再交增值税了吧

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齐红老师 解答 2020-10-23 07:47

是的,你要是后面还需要开蓝字申报10月不需要再交税了抵减了

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快账用户5662 追问 2020-10-23 07:52

10月份已经开了一次9月份的红字再开一笔相同的蓝字,那么不需要再做分录。是这样吗?那么这两笔发票直接另外保存就可以吧。

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齐红老师 解答 2020-10-23 08:14

都贴之前分录后面就可以,这个单独保存怕丢失了建议直接贴后面

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需要,只有当月作废才不需要交税,跨月还是需要的, 你这个不想交看可以和税局协商按减掉之后去申报可以不 ,找你专管员
2020-10-23
正常应该先报税后领发票。
2020-10-09
你好,申报7-9月税款的时候是需要计算进去的,因为当时是属于正常发票的 红冲是在10月份,只能冲销第四季度的收入
2019-10-14
您好 10月份申报9月份增值税的时候,这个预缴税款还可以抵扣
2022-08-12
您好 按照蓝字发票抵减红字发票后的销售额跟销项税额填写
2020-11-09
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