老师你好，公司一般纳税人。本月已提交税务注销登记申请，被驳回。原因是存货留底，专管员说要把这个留底税额处理掉，请问怎么处理？
需要转主营业务成本下面这个，你们没有别的销项税额抵扣吗？
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老师你好，公司一般纳税人。本月已提交税务注销登记申请，被驳回。原因是存货留底，专管员说要把这个留底税额处理掉，请问怎么处理？
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老师你好，请问我公司是一般纳税人后转小规模，增值税还是按一般纳税人记账，在去年四季度专票发生退回，这时的销项税额成负数，我原来准备退税的，打电话到税务局说我公司没有退税金额，这个销项税额的负数我要这么处理
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老师，我公司是商贸公司，一般纳税人，小企业会计准则。4月份期末留底退税了15万，6月更正了2021年12月和本年1月的未开票收入，总计销项有5万。7月要把这五万缴回留底申报抵减销项，请问：2021年12月的和1月的补未开票收入分别怎么做账务处理？
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老师，我公司是商贸公司，一般纳税人，小企业会计准则。4月份期末留底退税了15万，6月更正了2021年12月和本年1月的未开票收入，总计销项有5万。7月要把这五万缴回留底申报抵减销项，请问：2021年12月的和1月的补未开票收入分别怎么做账务处理
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我公司今年2月申请第一次出口退税，已经审核完毕但说要等到下一次出口退税申请才会把第一次申请的退税退回来，这是什么原因？怎么做账务处理？我本月申请了政策性留底退税，管理员问我出口的进项有没有分开算？那我现在用成本倒推分开，可以吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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没有别的。
我们是，应交税费资产负债表期末余额是负数，（进项大于销项），增值税申报表出现期末留底税额，专管员老师说这个留底税额不是退税的意思，相当于公司的存货，需要清理掉，我也不太明白为啥她说是存货？？？
这个意思是这个需要转成本和费用下面，不能退税了，
老师能麻烦解释一下，这个留底怎么就是存货了呢？
你这个之前那个做不是借存货 进项税额 贷应付账款吗，现在注销，需要你们转出，借主营业务成本，/xx费用 贷进项税额转出，
相当于公司的存货，没有说就是的，
老师这个交税吗
这个资产负债表只有这个应交税费 负数，不交税，没有存货话，不交，