老师你好，公司一般纳税人。本月已提交税务注销登记申请，被驳回。原因是存货留底，专管员说要把这个留底税额处理掉，请问怎么处理？
需要转主营业务成本下面这个，你们没有别的销项税额抵扣吗？
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老师你好，公司一般纳税人。本月已提交税务注销登记申请，被驳回。原因是存货留底，专管员说要把这个留底税额处理掉，请问怎么处理？
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老师你好，请问我公司是一般纳税人后转小规模，增值税还是按一般纳税人记账，在去年四季度专票发生退回，这时的销项税额成负数，我原来准备退税的，打电话到税务局说我公司没有退税金额，这个销项税额的负数我要这么处理
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老师，我公司是商贸公司，一般纳税人，小企业会计准则。4月份期末留底退税了15万，6月更正了2021年12月和本年1月的未开票收入，总计销项有5万。7月要把这五万缴回留底申报抵减销项，请问：2021年12月的和1月的补未开票收入分别怎么做账务处理？
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老师，我公司是商贸公司，一般纳税人，小企业会计准则。4月份期末留底退税了15万，6月更正了2021年12月和本年1月的未开票收入，总计销项有5万。7月要把这五万缴回留底申报抵减销项，请问：2021年12月的和1月的补未开票收入分别怎么做账务处理
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没有别的。
我们是，应交税费资产负债表期末余额是负数，（进项大于销项），增值税申报表出现期末留底税额，专管员老师说这个留底税额不是退税的意思，相当于公司的存货，需要清理掉，我也不太明白为啥她说是存货？？？
这个意思是这个需要转成本和费用下面，不能退税了，
老师能麻烦解释一下，这个留底怎么就是存货了呢？
你这个之前那个做不是借存货 进项税额 贷应付账款吗，现在注销，需要你们转出，借主营业务成本，/xx费用 贷进项税额转出，
相当于公司的存货，没有说就是的，
老师这个交税吗
这个资产负债表只有这个应交税费 负数，不交税，没有存货话，不交，