公司是小规模纳税人，帐是这么做的，借预付账款贷银行存款，收到发票是借管理费用贷预付账款现在发现发票不符合实际经济业务该怎么么处理？
你好，按发票内容做。
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公司是小规模纳税人，帐是这么做的，借预付账款贷银行存款，收到发票是借管理费用贷预付账款现在发现发票不符合实际经济业务该怎么么处理？
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老师，预付公司电费时，借:预付账款 贷:银行存款，同时收到发票，那么是借:管理费用 贷:预付账款吗？ 物业那边是根据付款来开具发票的
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之前做账做的暂估入账，借：长期待摊费用，贷：应付账款，付款时，借：预付账款，贷银行存款。但是现在收到发票了，才发现，发票金额多了，有一部分是老板私人付款的，我现在该怎么处理呢
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之前做账做的暂估入账，借：长期待摊费用，贷：应付账款，付款时，借：预付账款，贷银行存款。但是现在收到发票了，才发现，发票金额多了，有一部分是老板私人付款的，我现在该怎么处理呢
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预付房租票未到（借:其他应付款 贷:银行存款 ） 每月计提房租（借:管理费用 贷:预付账款）。 现在次年初收到发票。这个不知道该怎么做了
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老师，季报的时候先报财务报表还是报企业所得税报表？谢谢
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现在就是钱不退回去，然后呢？发票呢？想作废，想红冲可以吗？
你们要红冲作废都可以
这是三月份的业务
同学，我知道啊，你前面说了
但是钱收不回来，，预付账款怎么平？
转入营业外支出就行了
我只能汇算清缴的时候调增利润吗？
现在好像也变不了？
是的，汇算清缴的时候调增利润