我司提交了80%的预付货款给供应商，供应商出货后我司不满意想退货，但供应商拒绝退还预付款，也拒绝换货，现在货在我们手上压着，该怎么做账务处理呢？
您好 这样的话，就只能做商品入库分录，并冲减预付账款科目余额了。 至于后期退货或其他处理，就要根据具体处理结果做相应分录了。
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我司提交了80%的预付货款给供应商，供应商出货后我司不满意想退货，但供应商拒绝退还预付款，也拒绝换货，现在货在我们手上压着，该怎么做账务处理呢？
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因供应商逾期交货 我司作为购货方对供应商进行扣款5000元处理，现我司需要开票：要求供应商按全额交货金额开发票，我司也全额转账，之后供应商需要将5000元转还给我司，我司开收据和出示扣款协议给供应商 但是供应商拒绝接收收据希望我们能给他开发票，并表示这么做他们帐不平 请问这件事的解决思路是怎么样的
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供应商送了一批货给我们，发票也开了，也做了冲账处理了，但是款还没付给厂家。然后呢这批货到最后要退货，退回给厂家，然后我这个账务还要怎么处理啊？
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老师，我们预付给供应商的货款，没有收到发票，也没有收到货，长期在账上挂着这笔预付账款，以后也不会收到货和发票了，这个账务要怎么处理呢？
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@刘宏伟-不私聊，上午集中答疑 老师，我司给供货商预付60万货款，走预付账款，分批来货时我司先帮他代垫运费走其他应收款，最后发完货总价远超60万的部分又走的应付账款，这一个供货商出现了三个科目，看着太乱了，这怎么处理呢？
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那请问，我司未取得商品发票，该如何处理？
可以先做暂估入库分录。
汇算清缴之日仍无发票呢，是否需要纳税调增，还是一直暂估入账？
暂估入账分录是在没有取得发票之前就一直挂着账了。 如果这些商品没有处置，也就是没有影响损益的话，在所得税汇算清缴时，是不涉及纳税调整的。
那请问老师，公司打算以60%的价格低价卖给别的公司，这样的情况如何做账务处理呢？
那就是做正常确认收入并结转成本的分录了。 这样的话，到所得税汇算清缴时，就是要做纳税调整了，因为没有取得发票。
那我买的时候是80%款，现在售出是60%款，剩下20%该如何做账务处理呢？
这个剩余的20%仍然体现在暂估分录里面呢。