演示账套

Q

老师我们收别人保证金时没有挂其他应付款直接从我们应该付给她的款里面扣出来的剩余的付给对方了现在要把保证金退给她应该怎么做账

2020-10-25 11:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-25 11:19

你们只应该支付给他的，没有支付，现在应付账款有余额吗？

快账用户5510 追问 2020-10-25 11:21

就是餐厅现在对方不做了当时收的保证金现在还要把学生刷的钱扣出我们应该收的点钱剩余的给他

齐红老师解答 2020-10-25 11:21

之前你应该应付账款，有余额。

快账用户5510 追问 2020-10-25 11:22

恩，有余额的

齐红老师解答 2020-10-25 11:23

借应付帐款贷银行存款

快账用户5510 追问 2020-10-25 11:25

那应付账款借方不是多了1万吗

齐红老师解答 2020-10-25 11:26

你之前不是贷方余额的吗你们本来应付帐款100 支付了80 还剩下20 你现在退给他也是20

快账用户5510 追问 2020-10-25 11:32

如果没有余额呢是直接从第一次给他结算的费用里面扣除没有挂其他应付款呢

齐红老师解答 2020-10-25 11:33

对方给你开的发票就是扣除保证金的吗？

快账用户5510 追问 2020-10-26 11:17

老师怎么下载电子签章客户端来着？

齐红老师解答 2020-10-26 11:18

这个得是你们买的吧

快账用户5510 追问 2020-10-26 11:19

不用买吧我以前在其他单位安过我现在打印完税凭证提示安装那个

你们只应该支付给他的，没有支付，现在应付账款有余额吗？

2020-10-25

你好，有一笔保证金，当时支付的时候没有单独做其他应收款，用了其他的科目，当时入账的科目是什么呢？现在对方把保证金退回给我们了，这笔款账务处理是借：银行存款，贷：其他应收款

2022-09-08

您好，您就只能从开始一致金额后开始核对差异

2021-12-02

你好你这个保证金到时是要退还的吗

2021-01-06

借：原材料贷：其他应收款

2023-05-23

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