演示账套

Q

老师我们是代理运输服务行业，允许给第三方开票，老板用自己个人账户转给对方公司员工赵文静账户20万，对方又用对方公司名称益海转给我公司旗下的开封项目转账20万，公司之前从没建账，有没有会计，是内帐，10月开始建账截止9月底开封项目余额5万整个过程怎么走账啊

2020-10-28 14:51

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-28 14:57

同学你好那你直接做借其他应收款贷银行存款－老板账户借银行存款－公司户贷其他应收款

快账用户7654 追问 2020-10-28 15:04

那不是接着开封9月份预付账款吗？这样没体现啊其他应收是什么呢

快账用户7654 追问 2020-10-28 15:06

这是他们之前记得账

这是他们之前记得账

齐红老师解答 2020-10-28 15:10

你都做其他应收款就行了，不用做预付

快账用户7654 追问 2020-10-28 15:12

那其他应收的二级明细是什么啊？扣款的这个怎么写分录

齐红老师解答 2020-10-28 15:20

就是赵文静这样写就行了，反正是内账，写公司名称也行

快账用户7654 追问 2020-10-28 15:23

那和9月份余额关联不是上了

齐红老师解答 2020-10-28 15:25

你把预付的转到其他应收里面

快账用户7654 追问 2020-10-28 15:27

不明白把其他应收转到预付吧借其他应收赵文静 20 贷银行存款-老板账户借预付，贷其他应收-赵文静20

齐红老师解答 2020-10-28 15:29

借预付贷其他应收－赵文静这样就行了

快账用户7654 追问 2020-10-28 15:30

那截止到9月30号还要用预付账款这个科目吧

齐红老师解答 2020-10-28 15:32

恩，你这个月冲了就可以了

快账用户7654 追问 2020-10-28 15:33

没办法冲吧这个一直有余额的

齐红老师解答 2020-10-28 15:34

就是借预付贷其他应收－赵文静

快账用户7654 追问 2020-10-28 15:41

那赵文静静公司用公司名称打款到开封项目20万怎么写分录

齐红老师解答 2020-10-28 15:42

借银行存款－公司户贷其他应收款-赵文静

同学你好那你直接做借其他应收款贷银行存款－老板账户借银行存款－公司户贷其他应收款

2020-10-28

你好你们是虚开发票吗

2020-10-28

同学你好可以先做无票收入的无票收入直接做

2021-04-28

您好，红字冲回以前与损益相关分录，按正确进度确认分录做账

2021-10-22

您好需要签合同的。

2024-06-17

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