老师 我们是代理运输服务行业，允许给第三方开票，老板用自己个人账户转给对方公司员工赵文静账户20万，对方又用对方公司名称益海转给我公司旗下的开封项目转账20万，公司之前从没建账 ，有没有会计，是内帐，10月开始建账 截止9月底开封项目余额5万 整个过程怎么走账啊
同学你好 那你直接做 借其他应收款 贷银行存款－老板账户 借银行存款－公司户 贷其他应收款
-
Q
老师们，公司在15年与上游客户签了106116元的合同，并在2015年11月份开具了106116元的普通发票，在2016年7月份我们支付了50000元，2017年支付了26116元，但是我们翻看15年和16年的账套及记账凭证，我们3个财务都没有找到106116元的发票，也没有当时支付的50000元和26116元的银行付款凭据，但是这两张付款凭据我们重新可以打印出来了，可是那个106116元的合同我们也找不到，我把对方发给我的合同及发票打印出来让老板看了，老板也找不到这106116元合同及发票，老板记得这笔业务也是合同签字的，现在这家公司正在接受审计查账，要求我们签字确认还欠他们这个公司的3万元，我们没有找到自己的原始凭据我们不能签字，老板的意思是看他们这个公司能不能给我开个3万元的发票等资金周转开的时候还清这笔欠款，但是我们现在账套软件银行余额与实际网银账户余额是一致的，如果我们从公司基本户出这个钱我们没有3万的发票，而且前期的账套里并没有挂这个上游单位的3万欠款，连这个公司供应商名称都没有的，老师们能否给我一个处理的办法呢？
-
Q
老师 我们是代理运输服务行业，允许给第三方开票，老板用自己个人账户转给对方公司员工账户，对方又用对方公司名称转给我公户 整个过程怎么走账啊
-
Q
老师 我们是代理运输服务行业，允许给第三方开票，老板用自己个人账户转给对方公司员工赵文静账户20万，对方又用对方公司名称益海转给我公司旗下的开封项目转账20万，公司之前从没建账 ，有没有会计，是内帐，10月开始建账 截止9月底开封项目余额5万 整个过程怎么走账啊
-
Q
老师们，我第一次做工程项目的账，这个公司也是刚刚接的第一个也是唯一一个项目，预计到今年年底竣工，签订的合同是从2021年6月份开始的，但甲方8月份拨了第一次款，9月份首次开票给甲方，我们乙方的公司9月之前还是小规模，为了按甲方要求开9%的发票，就在今年9月份申请为一般纳税人了，但是现在10月份了老板却要求按照完工进度百分比法核算，看上个季度的账也没几笔账，而且之前的账套不能按要求做了，我重新建了个账套从2021年8月份启用，这个工程合同总价是700多万（含税的），我是10月底才接的，前会计并没按完工进度百分比核算，现老板要求这完工进度百分比核算之万一资产负债表与利润表的勾稽关系对不上该怎么办？
-
Q
老师您好，我去年毕业做的内账会计，今年我重新找了个会计的工作，是一家零售行业，老会计跟我交接不清爽就走了，然后老会计说公司没有外账（让我们自己看着办，和老板商量），（①然后公司基户转款给老板个人的款项特别多，老会计是计入到内账管理费用——老板的科目里面…②公司开票也是存在一些问题和隐患……③坐支现金的情况也是很多……）现在我不知道该怎么办自己经验各方面也还欠缺?内账也是乱的不行，财务系统登账也是不连续，乱的一塌糊涂，每月余额都对不上…我现在不知道还有没有必要继续留在这个公司呆下去，我怕风险太大了……
热门问答 更多>
-
老师，去年11月份结转增值税的时候，输金额时错了，少输了5.92元，现在发现，红冲了去年的凭证，重新写了正确的，这样可以吗？还是说要通过损益调整科目？
-
想问下，旅客运输服务发票，现在必须填写出行人信息吗？如果不填，不能抵扣税金吗？
-
老师：2026年1月报销2025年11月的的差旅费2160元，企业会计准则，会计分录怎么做
-
郭老师，个体户需要申报个税吗，之前都没有申报会罚款吗
-
新办公司购买厂房900万，法人个人转款，贷款也都还完了，现在厂房发票都已经开出，房本上会显示是公司所有，账务处理是个人借款公司购房，金额较大汇法人私户会有影响吗？有什么风险呢？
-
你好，老师，第一个问题计提：应收账款坏账准备计提借：信用减值损失 贷：坏账准备。固定资产减值准备借：资产减值损失 贷：固定资产减值准备。存货跌价借：资产减值损失 贷：存货跌价准备。无形资产减值准备借：资产减值损失 贷：无形资产减值准备，我这几个计提的分录对吗？第2个问题，这些计提后，会影响利润表的利润总额，那这些计提的信用减值损失和资产减值损失在汇算清缴是要调减吗？来增加利润，毕竟这个计提准备只是计提没有实际发生，就比如应收账款只是计提，但还没有真的收不回来了。第3个问题，这几个计提是每月都要计提，还是每年年末计提一次。第4个问题，这些计提是基于什么来进行计提，是基于财务制度吗？
-
老师，年底结账漏了一笔库存，因为未开来发票，忘记暂估入库，并且已经用完了，也忘了结转成本，1月份人家开来发票，才记起这个事。请问老师在不调表的情况下，有没有好的解决办法
-
每次公户钱不够付货款 然后都是从私户用周转金方式转入 那如果还的话要备注什么用途从公户转到私户去
-
老师股东要是退股，应该怎么结算啊
-
采购商品，报销的费用是100，发票是120元要怎么做账呀
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那不是接着开封9月份预付账款吗？这样没体现啊 其他应收是什么呢
这是他们之前记得账
你都做其他应收款就行了，不用做预付
那其他应收的二级明细是什么啊？扣款的这个怎么写分录
就是赵文静 这样写就行了，反正是内账，写公司名称也行
那和9月份余额关联不是上了
你把预付的转到其他应收里面
不明白 把其他应收转到预付吧 借 其他应收赵文静 20 贷银行存款-老板账户 借预付，贷其他应收-赵文静20
借预付贷其他应收－赵文静 这样就行了
那截止到9月30号还要用预付账款这个科目吧
恩，你这个月冲了就可以了
没办法冲吧 这个一直有余额的
就是 借预付贷其他应收－赵文静
那赵文静静公司用公司名称打款到开封项目20万 怎么写分录
借银行存款－公司户 贷其他应收款-赵文静