老师好，请问应交税费—应交增值税（减免税）借方有480的余额，是结转的税控免税款，这个平不了吗，一直在借方挂着？
你好 你是一般纳税人 。 你做结转就会平的。 比如 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费—应交增值税（减免税） 到时你销项税结转会在转出未交增值税贷方 到时可以借贷方抵减处理的。
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老师，我们公司抵扣了税盘的钱，做的借，应交增值税~减免税额款，然后金蝶云结转的增值税，直接是借，借：应交税费~应交增值税~转出未交 贷：应交税费~未交增值税 然后现在科目余额表中显示，进项税额，转出未交增值税，减免税款借方有余额啊，销项税贷方有余额，需要先做一笔借销项税，贷进项税，转出未交增值税，减免税额吗
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老师好，请问应交税费—应交增值税（减免税）借方有480的余额，是结转的税控免税款，这个平不了吗，一直在借方挂着？
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税控服务费抵减，发生后，应交税，费应交增值税减免税款借方总是有数额的吗？例如，本年费用600，借，应交税费-应交增值税减免税款600.借 管理费用-600。只需要填表抵减就可以了吗？那应交税费-应交增值税减免税款一直都是有这600挂着吗？
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老师，咨询一下，应交税费年底12月份有余额，是次费年1月份应交的税，这是正常的吧 但是我有税控盘服务费 可以抵减税费，抵减时: 借:应交税费-应缴增值税-减免税 借：管理用红字 那我这个减免税不是一直在借方挂着了吗
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公司有个退伍士兵的减免9000元，我的分录是借：应交税金-应交增值税-减免税款9000 贷：营业外收入9000，结转减免税款借：应交税金-应交增值税-转出未交增值税9000 贷：应交税金-应交增值税-减免税款9000，转出未交余额在借方，还需要再转入未交增值税吗？不转的话转出未交增值税就一直挂着余额，我是每个月把销项进项都结转平的
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居民个人来自境外所得应补缴的税款为什么是用来自该国的可抵免限额减去在该国已缴纳的税款，而不是用我国税法计算出来的应纳税额减去在该国已缴纳的税款？
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老师，你好！想问一下，外账的库存表，本期出库总金额可以按照发票的不含税金额填写吗？还是要用期初总金额加上本期入库总金额除以期初数量加上入库数量，得出本期出库单价，然后用本期出库数量乘以单价，得出本期出库总金额？那个比较合理？
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老师，我们单位是4月份新参保单位。上个月由于我这边办理参保比较晚，只缴纳了4月份失业保险单位和个人部分。我今天又申报缴纳了4月份的养老，工伤，5月份养老，工伤，失业，医疗保险。我们公司是5月份发放4月份工资。请问我这边是要在工资表里只先代扣4月份个人承担部分的社保，还是说5月份的社保个人承担部分也在4月份工资里先扣了？我主要是不清楚，一般社保是当月缴纳当月的社保，而大多公司是当月发放上月工资。
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你好，老师，我们之前是小规模，然后，4月中旬，会计提交了升为一般纳税人的申请，从3.1开始生效。我在4月申报的时候，申报了一个1.1到3.31的小规模增值税申报表，又申报了一个3.1到3.31一般纳税人的申报表。然后都申报完毕了。今天开始申报4月份增值税，怎么主页面没有，在进入查看纳税信息，除了个人所得税是月报，其他的全部都是季报，这个是咋回事啊
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您能把买税控全部分录帮我做一下吗，第一次买480，已减免
你好 购入金税盘和报税盘时， 借：管理费用200 贷：银行存款/现金200抵减增值税税额， 借：应交税费——应交增值税（减免税款）200借：管理费用 -200服务费280元的账务处理： 支付技术维护费时， 借：管理费用 280 贷：银行存款/现金 280 抵减增值税税额， 借：应交税费——应交增值税（减免税款） 280 借：管理费用 -280 月末结转 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费—应交增值税（减免税）
那转到应交税费—转出未交增值税借方，这个怎么平呢
你好 你到时销项税会结转到转出未交增值税贷方去的。 到时你判断转出未交增值税是留抵不需要缴纳增值税。 就在转出未交增值税借方放着以后留抵就行。 如果是贷方转到未交增值税里面去缴纳就平了