所得税核定的吧 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费简易计税 次月缴纳借应交税费简易计税贷银行存款

请问老师,公司的增值税主要是核定征收,但是有少部分是简易征收3%征收率,增值税在账务处理上需要用到什么科目区分,每月怎么账务处理呢?
老师您好!我们公司是工程监理公司,是一般纳税人,2020年以前企业所得税执行定率征收,从2020年开始所得税查账征收,有一个2019年的项目一部分合同额现在要开票,2019年是按率征收,是不是不能做以前年度损益调整?请问现在开票账务怎么处理?
老师,教个问题,我们新成立了一家小规模,减按1%缴纳增值税,然后因为季度收入不超过三十万,免征增值税,账上把1%免征部分计入了营业外收入,但是增值税申报表上系统算的免征增值税是按3%[破涕为笑]这样会导致免征额有2%的税差,请问下怎么处理合适
老师,您好!请问总公司是一般纳税人,但是分公司是小规模纳税人。两个公司增值税分开申报的,企业所得税合并核算申报,但是做账是一个账套因为总公司主营业务收入中有两个随征项目是和主营业务一起开票进营业外收入的。现在分公司享受到月销售额10万以下(含本数)的增值税小规模纳税人免征增值税。那么请问在每个季度末申报总公司增值税时候,这笔免征税款已进入账套内的营业外收入核算是否要与两笔营业外收入一起进行增值税申报?
老师,请问劳务派遣公司和保安公司的一个税收有什么区别?增值税和企业所得税分别是怎么征收,是否可以简易征收,税率是多少
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
好的,谢谢老师,要用到简易计税这个明细科目和一般计税加以区分是吧?
你好 是的 需要分开的
知道了,谢谢老师
不用客气的,工作愉快。