老师，因公司刚成立，上个月没做账，想把发生的账务都放到本月做。但是为了在申报系统财务报表不填零，就填了两笔数字。本月进行调整，请问我应该在本月怎么进行账务调整？

上月的两笔应该怎么做分录

您填的两笔数字在哪里？

刚刚发了给你，货币资金和其他应付款

借：库存现金 借方红字 贷：其他应付款 贷方红字

老师，你能看到我发给你的图片吗？两个科目的金额都不一样，怎么红冲。麻烦老师看一下我发给你的图片好吗！

您图片上面的科目金额不一致的话 那您资产负债表左右两边怎么会平的？

你能看到我发的图片吗？