我购方9月份开进来进项税，此税不能抵扣用于非应税项目，当月即作了进项转出，10月申报9月时巳报了进项转出，在10月份此笔又开了红字专票，我方咋作会计多录，11月报10月份税时，对方因此笔红字报不了税，我方还未申报税，对方要求我改所属9月份申报表，我想不能改了吧，急求解答
您好，10月开了红字，分录和9月入账的相反即可。 你应该是在11月申报10月的时候，也即是收到红字发票的时候，才做进项转出的。 更正申报需要到税局前台更正申报。
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我购方9月份开进来进项税，此税不能抵扣用于非应税项目，当月即作了进项转出，10月申报9月时巳报了进项转出，在10月份此笔又开了红字专票，我方咋作会计多录，11月报10月份税时，对方因此笔红字报不了税，我方还未申报税，对方要求我改所属9月份申报表，我想不能改了吧，急求解答
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老师9月份有一张发票对方要开红字发票给我们 我们是购买方，但是这张冲红发票是在11月1号开出的，怎么我在报10份的增值税时，就跳出来进项税额转出来了呢？，不应该在下个月报11月份增值税时再跳出来吗？
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一月份我公司收到对方公司开具的发票，认证并抵扣。4月份，我方开具红字信息表，账面做进项税额转出，纳税申报表也做了进项税额转出。9余份，对方说信息表不对，要求撤销4月份的，并重新开具信息表。这就导致我九月份又做进项税额转出。去税务修改4-9余份报表，申请退税。请问我9余份分录应该怎么做。
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老师我想问一下，我是购买方在1月份发票对方名称错误了，我已做账已抵扣了，然后9月份我开具红字信息表给对方，让他开具红字和正确的发票，那我9月所属期纳税申报表需要进项转出吗
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老师我想咨询一个问题，我们公司采购产品，对方开具发票开错了，我们在10月抵扣了，在11月开了红字信息表，但对方在11月没有开具红字发票，导致我申报11月的税出现异常，要我把开具红字信息表的进项税做转出，对方在12月开了红字发票，我在申报12月税的时候不会出现异常吧！我账务处理进项税转出是11月做分录还是在12月做呀？
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但是9月份巳转出了呀，做进项转出不一定要等红字发票呀，
您好，需要有红字发票的呢。
这是我遇到的一个新问题，以前没遇到过，我不能做两次进项转出吧，求帮解决
您好，对方为什么报不了税？
红字比对不通过
提示就是那
您好，让对方问他们税局要怎么处理，你这边再配合处理即可
当时不知道这销方要重开发票呀，再说进项是按用途抵扣或不抵扣，当时用途用于消费所以转出，不需要等红字票来再做转出
您好，是的，我看到，你理解正确的。
能否请你们实务专家老师帮我咨询下
您好，这个需要您重新发起提问。对于你的问题，1.让对方问他们税局要怎么处理，你这边再配合处理即可 2.你的处理没错，不需要更正申报的，让对方也和税局说明情况。
谢谢只能这样了吧
不客气，祝您工作顺利，身体健康