乐老师，就是上个月我暂估给客户开了30多万票，但实际这个货物是还没有发的，期末我在结转成本的时候要不要做些30多万成本的结转呀

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• 公司个税一直报的是零申报，现在筹建有了技术费，工资什么时候就不能做零申报了

• 老师，公司与公司之间，是一个老板法人的，可以互相打往来款么？

• 一般纳税人简易计税转变为一般计税需要设置什么科目

• 老师，我们企业有商务楼，然后有些门面对外出租的月底的时候核算这个电费的时候这个科目我怎么做帐？

• 2025年2月20号入职，2026年3月离职，有年假吗，年假可以折算成工资吗

• 老师，我25年考过了会计中级，什么时候提交资料、向谁提交资料，什么时候拿证？这些广东省会计信息服务平台都没有通知，我该去哪里找这些信息？

• 老师好，软件企业小规模纳税人，开发软件并销售（不涉及外购销售），研发费用归集的是研发人员工资等与研发有关的费用，成本和无形资产都是0，然后销售软件计入收入，账务处理妥当么？ 谢谢

• 老师好 居间费 金额比较大 对方还要现金 怎么操作合理

• 您好老师，养殖场是公司形式，有5个股东，现因为公司一直亏损想把养殖场分别承包给5个股东，让5个股东自己做，5个股东每月给公司一定的承包费用。这样有税务风险吗

• 老师您好，我想问一个问题，我们公司补缴上年度所得税17611.5和滞纳金1919.65，然后会计做了一笔分录，借：以前年度损益调整17611.5，借：以前年度损益调整1919.65 贷方：银行存款19531.15， 然后1月份的资产负债表未分配利润上年期初和期末数与本年利润就勾稽不平，未分配利润 期初数+本年利润不等于资产负债表未分配利润的期末数，就差在这个金额上了，我想问下老师，我怎么做分录才能让表格勾稽关系变成正常了呢