您好 借:应交税费-待认证进项税额 借:库存商品-关税 贷:银行存款
我们公司为小规模农业种养公司,采购种苗的供应商一直未给我们开发票,也就是没有库存商品,我们给供应商汇款都是做的预付,但是7月份的时候他们开了销售发票给客户,我这边是不是要先做一笔暂估入账的凭证,然后再做这张销售的凭证,如果是,请问是如何做分录的?
10月份没有勾选。做商品采购入库,凭证应该如何做。两笔税费银行已经缴纳了。
老师,20年12月份采购的货物货物已到,票在发票认证平台查到已开,但没有拿到发票我做了借:预付账款贷:银行存款,1月份拿到发票借:库存商品应交税费-应交增值税(进项税额)贷:预付账款,这样做对吗?
老师,20年12月份采购的货物货物已到,票在发票认证平台查到已开,但没有拿到发票我做了借:预付账款贷:银行存款,1月份拿到发票借:库存商品应交税费-应交增值税(进项税额)贷:预付账款,这样做对吗?
去年有一笔业务做错了帐,本来应该是借:管理费用1000 应交税费-进项税130 贷:银行存款1130 写成了:借:库存商品 应缴税费~进项 贷:银存 已经跨年了,这个要如何调整呀老师
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
个人独资企业更换法人有什么流程?需要准备什么?
老师好,这道题第一问答案分母上5%是哪里来的呢?谢谢
老师,进销存里面,销货单怎么打印呢
政府会计制度里面,参加会议交的会务费入什么课目