老师，我是建筑企业，今年1月在外地预交了企业所的税2000，但是今年我们企业应交所得额都是负数，那到明年汇算清缴，1月预交的这个钱会不会电子税务局退给我们？如果退是自动退，还是需要申请？怎么退？

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• 郭老师在吗郭老师接下谢谢

• 老师您好！请问老师，调整去年9月份的一笔费用，9月份付款90000元，我入到了管理费用招待费，后面对方开来了劳防用品发票，分9，10，11三个月开具，我现在应该怎么调，怎么做分录？

• 审计帮我出了调整表，要求我重分类，今年和上年数都要填重分类，我需要怎么操作

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• 老师，上期有留抵1616.26，本月勾选待认证进项税额73573.32，销项是62423.91，请问要结转未交增值税的会计分录怎么写呢？

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• 老师，企业所得税汇算清缴，资产折旧摊销表，资产原值填本年度年末余额还是本年度增加额，还是别的？

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