老师，做12月份凭证时，12月份当月的所得税费用为什么在结转利润之前就计提，计提依据是什么？
你好，你只有结转损益之前，具体你的所得税费用才能结转到本年利润里面。 年累计的利润总额*税率-之前预缴
-
Q
老师，做12月份凭证时，12月份当月的所得税费用为什么在结转利润之前就计提，计提依据是什么？
-
Q
您好，老师第三季度企业所得税，我在九月份忘记计提了，然后在10月份计提缴纳的，然后这样做有没有错误还有就是，如果这样做可以，是不是在10月份将所得税费用结转到本年利润结转到本年利润是在期间损益结转做完之后结转还是之前结转
-
Q
老师，计提12月份的所得税时，需要把项目上预交的所得税减掉吗？ 11月份利润总额+12月本年利润 *0.05就是应该交的所得税=10000，之前预交的所得税有1500，那这次只计提8500吗？
-
Q
老师，计提企业所得税是在结转损益之后吗？当月计提，下月交，当月要把他转到本年利润吗？具体怎结转，什么时候结转呢
-
Q
老师，问三个问题：1、计提企业所得税时是不是得把所有费用都结转后得到的本年利润来计算。2、年末结转本年利润时是结转全年的，还是12月份的？还是两个都得结转，如果每月一结转是不是只结转12月份的就可以了。3、结转本年利润前应该有个结转所得税费用，为什么会用12月的本年利润减去第四季度的所得税费用呢？这不是不对应吗？希望老师可以给解答一下，谢谢。
热门问答 更多>
-
你好，老师，员工工资6000，扣完社保个人部分是5500多，都超了5000。个税是根据6000基数缴纳，还是5500多基数缴纳
-
小微企业确认条件有哪些，享受什么税收优惠政策呢？
-
股权转让需要缴纳什么税种，税率是多少？
-
老师您好，有个问题需要咨询，公司主营不是车辆出租，内部关联单位来公司办理业务，使用公司车辆，关联单位给公司交的用车费用，请问是计入其他业务收入吗？然后再缴纳增值税，还需给对方开发票吗？二百多元是不是开收据也可以呢？因为属于零星支出低于五百元
-
如果一个月销售额400万，毛利8%左右，需要多少费用
-
你好老师，我买的是终身课件，怎么什么课都不能听了
-
老师，请问下，我24第四季度暂估的成本50万，做了借库存，贷，应付账款，25年5月发票只来了10万，我现在5月账务怎么处理，汇算我要不要调增纳税调整明细表，27行？
-
收入打进法人私卡怎么办
-
文文老师 股东投入投资款怎么做分录
-
老板餐饮发票入什么科目比较合适
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
但是我如果没结转损益，我无法知道当月的利润；不知道当月利润，我怎么算所得税呢？
你需要当月的算出来，加上1-上个月的累计就可以
我12月份的利润还没结转，不会知道12月份是盈是亏，那怎么计提12月份的所得税呢？
收入成本费用知道吗
图片里我正在做12月份凭证，还没有结转至12月利润，但是题里的单据直接给出10-12月份利润是154316.47。10、11月利润已经有了，但12月还没结转，所以10-12利润之和154316.47的依据是什么？
收入成本费用都在各个单个凭证里，还没有结转
收入减去成本减去费用减去税金及附加。