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提问老师我们给底下代理商的返利,有的是小微的,个体的,我们基本都做无票申报,那给他们的返利,我应该怎么给他们开红票!?

2020-11-14 10:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-14 10:25

开不了负数发票,直接红冲收入就可以。

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快账用户2216 追问 2020-11-14 10:28

怎么样才可以合理入账呢?让他们做个折让证明就可以了吗?

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齐红老师 解答 2020-11-14 10:33

建议你下一次这个返利抵扣他的货款,比如应该收200,你返给他100,你收100按100来确认。

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开不了负数发票,直接红冲收入就可以。
2020-11-14
借:库存商品 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数
2024-02-27
同学,你好 一般是你们开具红字发票。如果你们不能开红字发票,让对方开具服务费发票
2025-07-04
销售的是产品的吗?这个最好不要单独开一个负数发票。 最好是红冲之前的,然后再重新开一个。开一个5000,然后再开一个1200折扣的,或者直接开5000-1200都行。
2025-08-27
你好 销售方开 红字发票给采购方 采购方冲成本 销售方冲收入  
2021-04-29
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