供应商现在要给我们返利，需要我们这边把他们之前开过的发票，然后冲红按返利的金额冲红，该怎么做
借：库存商品 负数 贷：应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款-负数
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老师 ，我们的供应商开多了专票给我们，但是发票我们已经认证，后期不和供应商合作了，现在准备让供应商把多开部分的金额开红字发票红冲，我们这边需要做什么吗？原先的整张发票不用拿回去给供应商把，供应商那边开完红字发票需要盖章拿给我们吗？
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老师，请问我们之前给客户开了一张专票电票，现在涉及返利，我们需要部分红冲之前的金额，在电票平台上可以直接开部分红冲的红票吗，我们是家贸易公司，谢谢！
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供应商现在要给我们返利，需要我们这边把他们之前开过的发票，然后冲红按返利的金额冲红，该怎么做
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您好，是a给我们开发票，是我的供应商，有2023年度返利，在2024年模式每个月给a付款时会按比例抵扣2023年返利。现在我们的老板想一次性全部扣除返利，然后a说要红冲发票，我们可以这么做吗，我们的影响是
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供应商开给我们的发票，已经抵扣认证，现有扣款需要红冲发票，是只能我们红冲发票，对方应该是不能发起红冲的吧。然后如果红冲的话是把整张发票红冲，然后再重新开具新的发票这样？
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票该怎么去开
怎样去申请红字发票？他这样子的返利
是供应商开红字发票，不需要你们开，
需要我们申请红字信息单，他这个返利是针对一年的供货金额返利，我要怎么去给他申请这个红字信息单呢
是针对2023年的供货金额返的利，现在要怎么去申请这个红字信息？但
直接在税控系统，开红字信息申请
红字信息单是针对于某一张发票所申请的他这个返利是全年的返利
他这个这一年他开了很多张发票啊，那应该怎么来申请呢
只开一张的发票就行，到达返利的效果就行
申请红字发票所对应的蓝字发票只要大于返利的金额，这张发票都可以是吧
是的，就是那个意思的哈