同学你好 可以放到应付职工薪酬的贷方 也可以放到其他应付款贷方

#提问#请问老师有一部分人老板说做工资不发放,这样的话计提工资,那应付职工薪酬这个科目怎么处理?
老板垫付工资,怎么做计提和发工资分录 你好,借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应付款-老板。这样对吗??还是说向法人借款 借库存现金 贷其他应付款 计提工资 借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 职工工资 发放 借应付职工薪酬 职工工资 贷库存现金。这两个哪个是正确的
老师,计提工资~应付职工薪酬与工资表里面应付职工薪酬有差异,工资表里面应付职工薪酬少了计提社保里面应付职工薪酬公司部分,这样的话,怎样做才能对得上工资表?
老师 请问 有社保 有公积金 个税的 计提工资和发放工资的会计分录 可以这样计提和发放 计提:借 管理费用/职工薪酬10000 贷 应付职工薪酬 10000 借应付职工薪酬814.6 贷其他应付款/社保684.6 贷其他应付款/公积金130 发放:借应付职工薪酬 9185.4 贷银行存款9185.4
老师,正常发放工资的流程是计提到应付职工薪酬,再发放。那临时工人的工资8万,需要计提吗?不计提的话是到哪个科目,分录怎么写
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
老师,报销下午茶,对方开发票,开了冷冻及冷冻饮品,而飞餐饮 服务费发票可以报销吗
老师我是说这工资以后也不发,为了成本费用,那怎处理
借:应付职工薪酬 贷:营业外收入
老师成本费用票少,才做工资表,这样的话收入不是又多了么,就又多交税了吧?
那就贷方做其他应付款(或者库存现金) 不然不平衡 虚假做账是收到行政处罚的