你可以在这个月公证过来就行。

老师,我起凭证的时候,科目用错了,欠的货款应该是应付账款,我都写的是其他应付款,然后头两个月我都结完账了,我还需要给他修改过来吗?我们用的是手工账
老师,1.我们老板贷款入账一笔钱,现在他代之前账上一部分人还款,有其他应收账款,其他应付款名下的一些。我可以这样做凭证吗?2.还有一家公司的往来我记的是其他应付款,他们公司的法人转了一部分钱入账我也计到其他应付款了我可以直接用两个其他应付款对冲做凭证吗?老师看下凭证。
老师您好,我的2020年的往来挂的不合适,然后我在2021年的时候调整了,就本来2020年是借应付账款 贷:其他应付款,这个是错的,然后我21年摘要写了调账,然后写的借其他应付款 贷:应付账款
老师我想问一下,我之前有其他应付款2800元,还有其他应收款6000元,然后其他应收和应付是一个人的,他归还我钱的时候只给了我3200元,把其他应付款的2800元给抵账了,但是这个分录我应该怎么写呀
老师 我3月月账结了 4月的凭证已经做了部分 但是我现在想修改3月一个凭证 我现在是反结账 反过账 反审核 原来的凭证是 借:其他应收45 借: 管理费用 55 贷:银行存款100 现在我想修改为 借:其他应付 45 借:管理费用 55 贷:银行存款 100 有个问题 我在结账的时候 系统不是自动结转损益吗 我现在修改凭证 这个自动结转的凭证我要不要管它?
公司租我的车,一年一万二,从2016至2025年共计十年12万,现在才结算,我怎么给对方代开发票?一年一开还是一次12万都能开出来?
员工个人社保,也是由公司去交,这部分如何做分录
购买方罚款,我放开红冲发票冲掉原来对应业务里货物的一部分对应的金额,这部分计入营业外支出存货损毁?按红冲的发票金额红冲还是按成本。
老师,您好,我公司是外贸公司,出口了一批货物 ,这月报税时,海关的出口数据推送到税务系统上了,但是改货物的的进项票供应商还未开给我们,导致我们现在是预估的入库,那这个预估的成本是否可以结转成本 ,还是按实际情况,不确认收入,报税收入差异200多万,写明原因,行吗,或者怎么处理更好,谢谢了
我们公司是汽车销售有限公司,我们公司卖保险给客户的时候,送了100块钱代金券给客户,然后这个成本。算进了我们续保的成本,客户拿着代金券去做保养,抵扣了100块钱出来,应该怎么做账务处理?
建筑企业付木材木器加工费怎样做分录?
老师,请问利润表里面要报的税收滞纳金跟税后滞纳金是一个意思吧!
老师,会计离职交接明细是什么?
调表不调账是如何调的
老师,印花税按年缴纳的,现在每个月要计提吗?怎么计算哈
那以前的都需要冲红,做更正吗
一块调整就可以借其他应付款贷应付账款不就可以啦。