老师您好，我的2020年的往来挂的不合适，然后我在2021年的时候调整了，就本来2020年是借应付账款 贷：其他应付款，这个是错的，然后我21年摘要写了调账，然后写的借其他应付款 贷：应付账款

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• 找郭老师有问题咨询，其他老师不要接啊

• 老师，您好，公司社保部分是2万元，员工个人社保部分是8000元（其中1500元社保还是由公司为员工承担，剩余6500员工自己承担），缴纳1月社保部分会计分录怎么写哈，谢谢老师！

• 你好，工商年报的纳税总额是按“税款的入库时间”还是按税款的“所属期”填报？

• 你好。老师。给客户免费送样窗。怎么做分录

• 采购礼品开票金额和实际报销金额，相差太大，做账以哪个为准啊？

• 员工出差办理护照报销，在财政电子票夹里下载的发票抬头是个人的，这个发票可以报销吗？

• 老师效小规模现在能开1个点的专票吗

• 25年的车票，26年能报销入账吗

• 老师你好，实际工作中，酒店筹建期间，租了几层楼自己装修，归集了1000多万的长期待摊费用，还有一些货款已经支付 但是没有开发票，暂时还没有计入长期待摊费用，那现在酒店开业了，应该怎么分摊费用呢 问题1，没开发票的金额怎么做账 问题2，分摊是至少3年以上吗，需要自己写什么证明作为原始凭证么？

• 老师，直播卖货，开发票，会计要求写重量牛肉，但是业务员讲没有记录，只有金额，当时是称重的