老师，您好！9月份计提的工资:借管理费用-职工工资89037.49 贷:应付职工薪酬-员工工资89037.49 10月份发工资实际发放了64037.49元，分录是:借应付职工薪酬-员工工资89037.49 贷:银行存款64037.49 管理费用-员工工资25000 请问这么做分录对吗？？
你好 为什么 贷方还得冲一个管理费用 25000 ？ 这个怎么那么挂？
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6月计提工资 借:管理费用-工资8000 贷:应付职工薪酬分析8000 7月份 发放工资 借:应付职工薪酬-工资 8000 贷:银行存款 8000
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老师，您好！9月份计提的工资:借管理费用-职工工资89037.49 贷:应付职工薪酬-员工工资89037.49 10月份发工资实际发放了64037.49元，分录是:借应付职工薪酬-员工工资89037.49 贷:银行存款64037.49 管理费用-员工工资25000 请问这么做分录对吗？？
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比如本月计提工资分录：借管理费用-员工工资3000 贷应付职工薪酬-应付职工工资3000 借应付职工薪酬-应付职工工资3000 贷其他应付款3000 请问老师发放工资的分录该怎么做？
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老师好。比如我们公司10月计提10个人工资1万元， 借：管理费用—人员工资1万 贷：应付职工薪酬—工资1万 但11月份只发了9个人的 借：职工薪酬应付工资1万 贷：银行存款9000元 然后11月份计提工资也是10个人1万 借；管理费用—工资1万 贷：应付职工薪酬—工资1万 12月份把上个月未发的工资发了 借：职工薪酬—工资11000 贷：银行存款11000 我这样做可以吗？
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预提员工工资的会计分录 借:管理费用－工资 贷:应付职工薪酬 等下月发放的时候 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
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9月计提的时候是89037.49元，10月份实际发放64037.49元，请问老师，怎么做分录呢
你好 那你实际是多计提了嘛 你做贷方管理费用我怕系统 识别不了。 你还是做 借管理费用 -25000贷 应付职工薪酬-工资 -25000 来处理 。
多做一笔分录吗
你好 不把 管理费用25000做贷方去 。 比如 9月份计提的工资:借管理费用-职工工资89037.49 贷:应付职工薪酬-员工工资89037.49 10月份发工资实际发放了64037.49元 ；借应付职工薪酬-员工工资89037.49 管理费用-员工工资-25000 贷:银行存款64037.49 ； 这样来做或者你就单独去红冲计提分录 。
老师，这样的话借贷不平咯？
你好 怎么会不平 。 你 发放的时候 我给你做的 管理费用 借方 -25000 ； 借贷方是平衡的 。 你仔细看看