#提问# 老师 9月份的进项发票 10月份对方开了红字发票过来， 我们10月并出了进项税额转出，分录要怎么处理
同学，你好 直接反冲掉9月的分录即可
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“已经认证过的发票未抵扣怎么冲红”，这个问题老师有考虑过进项转出的问题吗？如果9月份收到进项发票，勾选抵扣，但申报是忘了填写进项税额，按规定除客观原因是不能做进项抵扣了。然后10月份发现发票开错了，开出了红字信息表，10月份申报时，会要求进项转出补税，怎么处理？
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我购方9月份开进来进项税，此税不能抵扣用于非应税项目，当月即作了进项转出，10月申报9月时巳报了进项转出，在10月份此笔又开了红字专票，我方咋作会计多录，11月报10月份税时，对方因此笔红字报不了税，我方还未申报税，对方要求我改所属9月份申报表，我想不能改了吧，急求解答
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#提问# 老师 9月份的进项发票 10月份对方开了红字发票过来， 我们10月并出了进项税额转出，分录要怎么处理
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老师好，我有一笔材料，去年8月份进项认证了，9月份发现发票开错，开具了红字信息表，当月进项抵扣也扣除出来了，对方10月份开具红字发票，我又做了整张发票红字(这样相当于我进项税额多扣了一次)，现在发现错误了，请问下我现在要怎么改正呢
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进项转出是收到红字发票转出还是开具红字信息表的当月转出？红字发票是我们开的，我们是购买方，我们九月份开的红字发票，对方是十月份开具的红字发票，我进项转出几月份，分录怎么写？
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粤公网安备 44030002003870号
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进项税额转出呢
可以做一笔分录嘛
我建议先做反冲分录，进项税可以反冲，也可以转出。等到正确发票到达后再正常入账
有正确发票
那意思，反冲后，不需要再做进项税额转出，那报表怎么对的上呢
反冲后借方进项税红字或者贷方进项税额转出黑字都会减少进项税，增加应纳税，再按正确发票做进项抵扣。两种方式下的应纳税额应该是一样的
借 库存商品 红字 贷 进项税额转出 红字 贷应付账款 红字， 这样可以嘛
可以，同学，这样处理是可以的
好的，谢谢
不客气，希望能够帮到你