请问老师，好多无票支出都做到预付账款科目了，快到年底了，预付账款的借方余额数额好大，怎么调整好呢？
你好 你要根据业务调整了 比如 借成本或者费用 贷预付账款。 汇算没有发票的部分 记得调整处理。 不然你的 科目过大 也容易税务局查账的
-
Q
货没到、票也没到，但是预付了货款。如果有这种情况，做账借：预付账款/应付账款--某供货商 贷：银行存款 （应付账款和预付账款可以只用一个科目，应付账款如果是贷方余额表示应付账款，借方余额则表示预付的货款。预付账款则相反。如果两个科目都使用最好了。） 等发票、货物到，做入库，冲应付账款/预付账款。借：库存商品 贷：预付账款/应付账款-某供货商。 这样通过查看“应付账款、预付账款”明细账，就能知道谁家的货物还没到，是否已经付款。也能看谁家的发票还没到。 老师，这样做对吗？
-
Q
您好老师，我这是一家建筑企业，我是今天接的这家公司，快到年底了，我看了一下帐套，去年年底预付账款原来的会计做了1500多万元的借方金额，这些基本上都不是预付的款项，可是都做到预付账款这个科目上了，请问该如何调整呢？
-
Q
请问老师，好多无票支出都做到预付账款科目了，快到年底了，预付账款的借方余额数额好大，怎么调整好呢？
-
Q
老师好，录期初的时候把预付账款的金额录到预收账款了，现在要怎么做凭证调整余额，谢谢！
-
Q
您好老师，前手会计把 预付账款二级科目设了“材料款”（即：预付账款—材料款 ），期末借方有余额，无法查清是哪个供货商和拿不到发票，这笔余额该怎么冲调出来？
热门问答 更多>
-
老师，电子税务局开负数发票是点红字发票吗
-
老师你好，请问有销售材料的内账表格吗
-
个体工商户收到一般纳税人企业转入的往来款项怎么做分录
-
岁月静好老师:损益类科目余额写哪方
-
老师，我们单位是一般纳税人，对方现在来找我们说6月开的一张发票开错了，类别开错了，然后现在报税期已过，已交6月增值税，可以不红冲嘛
-
老师您好，固定资产享受一次性扣除的优惠政策，到期后出售或者报废，该怎样处理呢？
-
老师您好，有员工要离职，需要提前测算下她们的个税，请问有没有测算方法？
-
我协会有一批固定资产，要捐赠给另一家协会组织。这个税务上怎样处理？
-
支付模具部购买电池以及叉车配件费用计入什么科目明细？
-
设立分公司后，是先进性税务登记还是先开基本账户
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
您好老师，现在就是因为成本数额太大了，才做的预付账款里了
你好 那你也得据实做账 。你挂往来预付账款这个科目不合适的 。 马上都年末了你总得归集到 2020年的成本费用去的
我现在成本太大造成亏损，在11，12月我做账要调整成盈利状态，不好调到成本费用里啊
你好 据实做账 。 既然是亏损 据实做 继续亏损就行了。 你总不能一直挂账 这个越来越多 到时 税务局会看你们报表 异常了 查账不好 。
我这个公司是一家建筑企业，主要业务就是让其他公司挂号到我公司，如何打款再开票再把钱转出，然后转个人，都是无票做账的
你好 让对方给你们发票。 不然你成本怎么来。 不给发票的 你们 不转款 。必须要有合理发票的。
都是私人企业，就靠这个开票赚点手续费的，而且基本上都是转给了个人，个人哪能给开票啊，也不会去税务代开发票的，为了少交税，所以基本都没票
你好 个人都可以去税务局代开发票的 。 只是你们没有要求 。 你查账征收不开票 最终会导致你们自己企业多缴纳企业所得税的